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信息化体检表 评核项目 成效分类 1.?? 实时且准确度99%以上 2.?? 实时且准确度95%或时差一天准确度99% 3.?? 实时且准确度90%或时差一天准确度95% 4.?? 实时且准确度90%以下或不实时亦不准确 存货明细表负值料件的项目 1.1%品项以下 2.1-2%品项 3.2-5%品项 4.5%品项以上 1.?? 完全一致 2.?? 差异部份可由系统统计汇总 3.?? 差异部份可由人工记帐处理 4.?? 无法核对 1.?? 定期召开呆滞会议并以报表为改善依据 2.?? 定期产生报表呈报上级主管 3.?? 从不以此报表为改善参考 1.?? 定期检讨报表成效作为采购及存货政策的 1.?? 盘盈亏总金额约占存货额的0.1%以下 2.?? 盘盈亏总金额约占存货额的0.5% 3.?? 盘盈亏总金额约占存货额的2% 4.?? 从不作盘点处理 1.?? 正确性达99%以上 2.?? 正确性达95%-99% 3.?? 正确性达90%-95% 4.?? 正确性未达90% 1.?? 报表已成为业务人员日常的管理依据 2.?? 报表作为定期产销协调管理的依据 3.?? 报表作生产派工的参考 4.?? 作为订单接单记录 1.?? 完全电脑化管制且完全信任电脑处理 2.?? 完全电脑化管制但需仔细对帐 3.?? 局部应收帐款保留人工处理 4.?? 保持手工帐务处理 1.?? 帐龄分析表作为帐款政策的成果指针 1.?? 定期检视销售毛利或销售统计作为销售政 2.?? 不定期依主管要求产生相关报表提供决策 3.?? 定期产生报表呈报上级主管 4.?? 从不产生相关报表阅读 1.依定期销售实绩及统计作为客户管理政策 的指针及依据 2.销售统计及营业记录作为客户管理之参考 4.?? 客户管理另有一套管理依据与电脑化信息 无关 存货金额与销售成长的关系是否定期检视 1.?? 呈合理比率的成长 2.?? 呈直线比率的成长 3.?? 没有关系 4.?? 从来不曾作过分析 1.?? 报表已成为采购人员日常的管理依据 3.?? 报表作为生产派工的参考 4.?? 作为采购付款记录 采购进度追踪表的正确性 1.正确性达99%以上 2.正确性达95-99% 3.正确性达90%-95% 4.正确性未达90% 1.?? 定期检讨报表作为采购管理的参考指针 3.?? 不定期产生报表呈报上级主管 4.?? 从不以此报表为改善参考 1.完全电脑化管制且完全信任电脑处理 2.完全电脑化管制但需仔细对帐 3.局部应付帐款保留人工处理 4.保持手工帐务处理 厂商评核 1.?? 以电脑产生的报表作为管理的依据 2.?? 定期或不定期呈核报表与主管 3.?? 厂商评核另有一套管理依据与电脑化资 使用者权限及密码管理 1.?? 个人权责设定，密码保密安全无虞 2.?? 工作机能权责设定，密码保密安全无虞 3.?? 不作密码及权限管制 总分： 得分 2.正确性达95%-99% 1.完整度达99%以上 2.完整度达95%--99% 3.完整度达85%--95% 4.完整度未达85% 工程变更管理 1.?? 工程变更保留变更记录且做版号控制 2.?? 工程变更保留变更记录 3.?? 直接修改BOM资料 4.?? 直接修改制令领料资料 1.?? 已经作为研发单位BOM管理不可或缺的工具 2.?? 仅供参考，不定期使用 3.?? 完全无管理的需求 制令开单依据 1.?? 透过电脑订单、库存、制令生产状况来开单 2.?? 由产销协调决定来开单 3.?? 由生管个人决定来开单 制令开单方式 2.?? 由生管人员逐笔输入来开单 3.?? 无制令 1.正确性达95%以上 的正确性 2.正确性达90%--95% 3.正确性达80%--90% 4.正确性未达80% 1.?? 报表作为生产派工及采购的参考 2.?? 不定时产生报表呈核或应用 3.?? 资料不正确所以不使用 4.?? 从来不产生报表或不作管理 在制材料明细表 1.?? 制令在制材料明细表资料正确，且可作为 用料管理之参考依据 2.?? 制令在制材料明细表误差在5%以内 3.?? 从不打印在制材料明细表检视 制令停工待料的频率 1.?? 比电脑化前明显改善 2.?? 有改善 3.?? 没有改善 4.?? 日趋严重 1.?? 定期打印用料分析作为现场管理效益的依据 2.?? 定期呈核报表给相关主管 3.?? 不定期产生报表给相关主管 1.?? 制令完工后分批盘点退料 2.?? 直接存放在现场由生产单位管理 3.?? 完全不做控管 1.?? 定期进度追踪进度后，依状况进行指定结案 2.?? 不定期检讨并依需求进行指定结案 3.?? 不做