物资采购入库验收管理制度.docVIP

物资采购入库验收管理制度 - 第一条 采购单处理 仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 　　第二条 物资标签 　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 　　第三条 内购物资入库 　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知主管人员。在这种情况下原则上不予接受入库，如主管人员要求接收则应在单据上注明实际收料状况，请采购部门签字。 　　第四条 外购物资入库 　　1．材料进库后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进货人员及主管人员。 　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 　　4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财