内审材料20100320.docVIP

2010年度内审计划 QR0802-2010 审核目的： 检查本公司质量管理体系是否按ISO 9001:2008标准有效运行，及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使质量管理体系不断完善，不断改进。 被审核部门： 管理者代表、生产部、技术部、人力资源部、内销部、外贸部、采购部、品质部、车间、仓库； 审核依据： 1、GB/T 19001–2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系——要求》 2、质量手册或质量保证手册； 3、程序文件； 4、技术、管理文件，合同等。 审核方法： 按部门集中式审核。 审核时间、持续时间： 审核时间2010年3月下旬，持续时间一天。 编制/日期： 审批： 内部审核实施计划 QR0803-2010 审核组组长：苏多武(A) 组员：郭 鑫(B) 3月20日 1、审核目的：本公司质量管理体系是否按ISO 9001:2008标准有效运行。 2、审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册及质量管理体系程序文件及其他有关质量的文件。 3、审核范围：吸尘器和挂烫机的设计开发、生产和服务。 4、审核时间： 2010年3月20日8：00 至 3月20日17：00 首次会议时间： 3月20日07：30 末次会议时间： 3月20日17：00 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：管理者代表或其代表及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时间 审核组 部 门 审核涉及的质量管理体系 标准要求 3月 20日 上午 7:30~8:00 全体 管理层 首次会议 8:00~09:00 08:00~11:30 09:00~11:30 A B A 管代 人力资源部 品质部 4.1 4.2.1 5.0 6.1 8.1 8.5 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.5 6.2 8.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4 5.5.1 7.5.3 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5 11:30~11:50 AB 审核组会议 3月 20日 下午 13:00~14:30 13:00~15:00 13:30~15:00 15:00~17:00 15:00~16:00 16:30~17:00 A A B A B B 生产部 技术部 内销部、外贸部 采购部 车 间 仓 库 4.2.3 4.2.4 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 4.2.3 4.2.4 7.1 7.5.4 8.4 4.2.3 5.2 7.2 8.2.1 8.4 7.4 8.3 5.1a 6.2.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5 17:00~17:20 AB 审核组会议 17:20~18:00 全体管理层 末次会议 编制/日期： 审批：内审检查表 QR0804-2010 受审部门 管理者代表 时间 3月20日 ISO 9001标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 4.1 总要求 1、与管理者代表及管理者代表谈话，了解质量管理体系的概况。 2、谈话主要内容为： （1）质量管理体系主要有哪些文件？（2）质量管理体系的必要过程及相互关系如何？（3）是否规定了过程有效运行控制的标准和方法？（4）是否规定了过程运作的测量、监控、分析、改进等要求？（5）为支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控，是否确保获得必要的信息和资源？（6）有无删减？（7）有无外包过程？若有，如何控制？ 质量管理体系文件：质量手册、程序文件、技术文件、管理文件、标准、法律法规文件、记录等。 质量管理体系的必要过程有文件要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进，产品实现过程主要有与顾客有关过程、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置控制过程等在质量手册、程序文件中已详细描述了过程间的相互