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东风锻造有限公司汇报材料 2005年11月14日 2005年1-10月KPI实绩及分析 2005年1-10月KPI实绩(汇总) 库存天数（实绩及分析） * * 目 录 领导诊断说明及QCD改善介绍 活动计划KPI实绩达成情况 2005年活动计划书 目标课题 目标管理项目 方策课题 方策管理项目 提高质量 保证交付 降低成本 增加利润 审核计划有效执行率 外废率 开展质量改善活动， 降低关键品种外废率 实施质量体系审核， 推进质量体系有效运行， 提高质量管理水平 连杆类外废率 大齿轮类外废率 曲轴类外废率 2005年活动计划系统图 目标课题 目标管理项目 方策课题 方策管理项目 提高质量 保证交付 降低成本 增加利润 自销量 产量 整合资源、优化流程， 全员QCD改善和TPM管理， 提高生产能力， 提高设备开动率 加强计划管理， 做好专业化生产、 差异化营销， 扩大市场份额 直、准直接生产人员 劳生产提高倍率 设备开动率 工厂合理化计划完成率 自销产品准 时交付率 推进生产性管理， 提高生产效率 2005年活动计划系统图 目标课题 目标管理项目 方策课题 方策管理项目 提高质量 保证交付 降低成本 增加利润 每吨自销收入 息税前利润 运用新工艺、新方法 降低原材料消耗 优化产品结构， 提高产品附加值 共同＋变动费用 累计降低率 自采成本降低率 原材料消耗降低率 每吨成本涨幅 节能降耗、提高模具寿命 和锻件质量保证能力 比质比价，提高采购 物资的性价比 推广、深化物流改善， 减少流动资金占用 在库天数 2005年活动计划系统图 销量 主营业务收入 息税前利润 变动+共通费用降低率 后工程不良率 直准人员生产效率提高倍率 库存天数 物流费用降低率 应收帐款 ○ 提高了0.063个百分点 1.103 1.04 % 生产性向上(面积) 八 ○ 降低了0.01个百分点 0.26 0.27-0.25 % 后工程不良率 五 129 178.33 上升了18.74个百分点 降低了0.11个百分点 21.94 58.72 60.99 完成年度计划比 × × × ○ × × × 达成情况 38.25 19.51 % 物流费用降低率 六 1.29 ≤1 千元 应收帐款 九 105.75 59.3　 天 总在库天数 七 -3.20 -3.09　 % 制造费用降低率 四 12068.78 55000　 千元 息税前利润 三 581417.23 990103　 千元 主营业务收入 二 68978 113081　 吨 销量 一 1-10月份 完成 年度 计划 单位 指标名称 序号 一、销量（实绩及分析） 38556吨 分析： 路线产品 1-10月预算 1-10月实际 20770吨 下降46% 自销产品 57951吨 48207吨 下降17% 1-10月预算 1-10月实际 二、主营业务收入（实绩及分析） 96507吨 分析： 量 68977吨 下降29% 价格 8746元 8429元 下降4% 路线产品的单位销售收入实际比预算下降14%；自销产品的单位销售收入实际比预算下降1% 1-10月预算 1-10月实际 1-10月预算 1-10月实际 销量、业务收入（下一步对策） 三、息税前利润（实绩及分析） 原因分析：销售收入下降幅度大，虽然制造费用控制在预算内，但利润仍未达成预算。1-10月份利润预算为5014万元，实际1207万元，完成计划的24%。 三、息税前利润（步行图） 成 本 一、原材料成本实绩 1－10月利用料头1668吨 二、“共同+变动”分析见下页 （单位：吨） 1－10月工艺节材1653吨 （单位：吨） 方策 (单位：千元/吨) 四、变动＋共通费用降低率（实绩及分析） 原因分析：1、对内废损失较高的零件进行重点管控，及时向钢厂索赔，使内废损失减少159万元。2、外委劳务费节约402万元。3、工艺性劳务节约94万元。 四、变动＋共通费用降低率（下一步对策） 五、后工程不良率（实绩及分析） 分析：1、以用户为中心，对发生工程更改、工艺变更的产品，出厂前与用户进行沟通协商，经用户同意后再放行，最大程度降低零件的出厂风险。 2、对需要让步接收的产品在放行前，主动与顾客沟通，对零件进行试加工，减少加工废品。 3、实行质量预警，每周对零件进行统计分析，列出需要重点控制的零件，同时明确责任人进行管控，对控制效果进行兑现奖惩。 六、生产性提高倍率（实绩及分析） 分析：在生产量出现较大程度下滑的情况下，主要做好以下几方面工作： 1、直、准人员数量控制较好，2005年10月同比04年直、准人员平均数减少208人； 2、各单位均合理安排了部分员工在低产月串、轮休及加班补休，10月人均工作时间同比04年减少133.6