QMS认证审核案例.pptVIP

（2）针对设备维护和维修问题。公司调整了组织机构。2010年初，设置了“设备运行部’,充实了3名专职人员负责成都分公司设备的维护、维修工作。 自贡本部保持专门的设备管理部门。 4、公司体系运行的主要业绩 （以下业绩是质量管理体系运行的结果） 1）、公司管理层一直以来，重视和领导质量管理体系的运行，体系一直保持有效运行和持续改进。公司的体系在持续改进中日趋健全、完善，有效。 汇总公司上一认证周期内的审核发现如下： 2006年2月28日第一次复评初审的6个不合格项；5个观察项。 6.3,7.4,7.5.1e）,7.5.2,7.6;观察项： 7.5.1c）,6.3,7.5.1f）,7.4,7.6; 2006年10月21日第一次监督的3个不合格 7.3.2/7.3.5,8.2.4; 2007年10月25日第二次监督审核无不合格项。3个观察项：7.4.1,7.5.1a) 2008年12月12日再认证 2项不合格7.3.1/7.3.2;8.2.3； 2009年12月第一次监督2项不符合：7.4.1，7.5.1b);2项观察项:6.3,8.2.2 所有的不符合均按要求及时认真改进并有效关闭。 2006年至2009年审核发现的不符合分布如下： 2）、公司保持了“诚信为本，脚踏实地，持续改进，追求完美”的质量方针和质量目标，并按要求分解、测量。均已基本实现。 公司能开展顾客满意度测量，关注顾客需求，在我国润滑液压设备领域中排名居前，根据中国重型机械工业协会统计，2006－2007 年连续两年润滑液压设备销售收入在全国同行业排名第二，中西部地区排名第一，配套出口销售收入全国排名第一。 3）、公司已成为四川省高新技术企业，拥有6 项国家专利，正在申请专利7 项。公司是中国重型机械工业协会润滑分会的理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20 强，公司在通过了ISO9001－2000 质量体系认证后先后取得CE 认证、船舶认证资格。公司拥有的“川润”商标被认定为“四川省著名商标”。 4）、继2008年实现首次公开发行股票并上市融资 2.4亿元后，公司又以非公开发行股票的形式实现 融资2.6亿元。 2009年12月21日，公司非公开发行股票获得中国证监 会发审委无条件审核通过。 2010年2月4日，公司非公开发行1250万股股票在深圳证 券交易所上市。 5）2009年，公司润滑液压业务继续实 现高速增长，全年销售收入同比增幅 达50%以上，收入规模、生产能力已 跃居行业第一。 6）2009年全年，公司实现营业总收入 4.15亿，同比增长29%，实现净利6200 万元，同比增长23%，资产总额达8.35 亿，各项主要经营指标均创历史新高。 7）公司制定2010年的管理目标（附件18《公司2006年，2008年，2009年工作报告》） 第一、质量管理上水平 提高质量管理水平，建立质保体系检查机制，每月至少组织1-2次检查，严格体系运行管控；实行季度内审，编制内审报告，重点控制整改落实；纠正预防措施上半年完成率达到90%以上，下半年达到95%以上，要形成内审和纠正预防措施整改的考核机制；顺利完成公司各项取证、换证工作，重点确保（液压启闭机）取证工作；实物产品质量一次合格率比09年提高5%。 第二、推动和完善合格供方体系建设 在一季度内完善供方档案，对供方进行有效地评级管理。以信息化手段打造柔性，动态管理模式，建立互利、互信供需合作关系。 第三、进一步完善营销网络和服务平台、加强销售队伍能力建设、开拓国际市场、逐步推动产品加服务的公司发展目标进程。 谢 谢 大 家！ 四川川润润滑设备有限公司QMS 认证审核 案 例 四川三峡认证有限公司 高级审核员 袁伦成 一、案例发生的背景： 认证领域：成套液压润滑设备（含液压缸等配套元件）、工业泵、 水工机械（18.01.02，18.01.04，18.05.06），低压电器成套设备（19.03.00）等产品的设计和生产”所涉及的质量管理活动 受审核方组织名称： 四川川润股份有限公司 场所：位于自贡大安区大安街30号机器公司 （含位于成都市现代工业港北区港北6路85号的分厂） 时间： 1）2008年12月9日至12月12日2000版QMS的再认证审核 2）2009年12月10日-11日的监督审核 参加人员： 再认证审核 袁伦成高级审核员 （组长19.03.00 专业小类审核员）； 马松平高级审核员（组员， 18.01.02，18.01