公司各部门质量环境目标分解考核表1.docVIP

公司各部门质量目标分解考核办法 序号 部门 部门质量/环境目标 考核方法 考核频次 生产制造部 1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统计 一次/月 2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配进度 一次/月 3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件实际操作 一次/季度 4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检情况 一次/月 5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检情况 一次/月 6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率的1% 检查每年统计数据 7. 固体废弃物正确处理率100％ 现场检查 一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零 检查实际情况 一次/半年 物资供应部 1. 合格供方考察不小于五家供应商 考察报告 一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同 一次/年 3. A、B类外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分析报告 一次/月 4. 固体废弃物正确处理率100％ 检查固体废弃物处置统计表 一次/半年 5. 危险化学品正确处理率100％ 检查危险固体废弃物处置统计表 一次/半年 6. 预防火灾，火灾发生率为零 检查实际情况 一次/半年 国际业务部 1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意度调查表 一次/年 2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真及邮件 一次/月 3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日 查阅往来传真及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件 一次/月 5. 固体废弃物正确处理率100％。 现场检查 一次/半年 市场营销部 1. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差汇报表 二次/年 2. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调查表 一次/年 技术开发部 1. 严格按照《产品研制设计工作控制程序》文件的要求完技术文件的设计工作，文件符合率98% 每季抽查10份文件 一次/季度 2. 设计任务完成率100% 通过月度计划 一次/季度 3. 技术文件准确率100% 根据反馈信息 一次/月 4. 固体废弃物正确处理率100％ 现场检查 一次/半年 质量管理部 1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计分析 一次/月 2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理 通过OA查看 一次/月 3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部门，每月发布100% 通过OA查看 一次/月 4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个 出具考察报告 一次/年 5. 计量器具按期送检率100% 查阅台账 一次/年 6. 固体废弃物正确处理率100％ 现场检查 一次/半年 财务管理部 1. 财务制度执行率100% 抽查凭证、账本 一次/月 2. 财务核算准确率100% 抽查凭证、账本 一次/月 3. 质量成本报表及时率100% 通过OA查看 一次/月 售后服务部 1. 机组240小时一次通过率99% 240报告 一次/年 2. 外场的电话、传真、邮件72小时内及时回复 反馈信息 一次/季度 3. 计量器具受检率99% 检验报告 一次/年 4. 固体废弃物正确处理率100％。 现场检查 一次/半年 经理部 1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计 一次/月 2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看 一次/月 3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账 一次/月 4. 公司培训按期进行，培训执行率100% 出具培训有效性评价表 一次/月 5. 员工档案管理有效率100% 查阅台账 一次/年 6.办公设备完好率98% 检查办公设备维护记录 一次/半年 7.固体废弃物正确处理率100％ 现场检查 一次/半年 8. 公司特种设备校验率达到100% 查阅台账 一次/月 9. 规范工作环境，定期对办公、生产环境进行监督检查，保证办公环境整洁、清洁 查阅检查记录 一次/月 10. 加强火灾隐患排查工作，控制火灾事故发生率为零 出具检查报告 一次/月 计划发展部 1. 对公司各个部门的任务要项完成情况进行监督检查 《绩效考核办法》 一次/月 2. 根据计划科学合理下达每月生产计划 签字下发 一次/月 3. 确保公司各合同管理体系的正常运行 《合同管理制度》 4. 固体废弃物正确处理率100％ 现场检查 一次/半年 编制： 审核：