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风险评估和控制管理制度 1 目的 危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。 3 职责 3.1 公司行政总监直接负责风险评价领导工作,组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价,确定风险等级。 3.2 安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.3 各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。 3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。 3.5 风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员参与评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导,进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。 3.6 非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。 4 管理程序 4.1 风险的分级管理 4.1.1 风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。 4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.1.3 作业风险。巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。 4.1.4 岗位（装置、部位等）风险。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 4.1.5 风险评价、分析职责： 4.1.5.1 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价； 4.1.5.2 项目的建设应由项目部进行风险分析并做好风险控制记录； 4.1.5.3 项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行分析并做好风险控制记录， 4.1.5.4 生产系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险控制记录； 4.1.5.5 较重要的工艺改变应由安全部负责进行风险分析并做好风险控制记录； 4.1.5.6 设备新增或拆除的风险应由生产技术部负责分析，并做好风险控制记录； 4.1.5.7 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录； 4.1.5.8 进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险分析； 4.1.5.9 原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由供、销部门进行分析并做好风险控制记录； 4.1.5.10 作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录； 4.1.5.11 安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录； 4.1.5.12 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。 4.2 风险评价方法选择 4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）； 4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）； 4.2.3 重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）； 4.2.4 新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（HAZOP）。 4.2.5 经公司领导批准的其它方法。 4.3 评价准则 公司定性风险评价按附录《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。 4.4 风险评价活动的实施步骤 4.4.1 行政总监主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。 4.4.2 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。 4.4.3 危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。 4.4.4 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 4.4.5 根据评价结果