SQE作业指导书.docVIP

颁发日期 生效日期 拟订 审核 批准 2012/12/10 2012/12/20 修 订 履 历 日期 版本 页次 修 订 内 容 拟订 审核 批准 2012/12/10 A.0 ALL 新颁 分 发 部 门 分发部门 代码 份数 分发部门 代码 份数 分发部门 代码 份数 总裁办 POD 1 制造工艺部 J-PTD 1 质量管理部 QMD 1 制造部 J-MAD 1 PMC部 J-PMC 1 采购部 J-PUD 1 品质部 J-QAD 1 文件保管部门（J-QAD ） 变 更 对 照 变更前内容 变更后内容 、目的 为了明确质量管理部SQE的工作职责，规范各部门的工作交流及权责，提高各小组的工作效率，确保优质物料的供应商，特制定本工作指引。 、适用范围 本程序适用于本公司、各分支机构之生产物料、工具配件、产品外协、物流服务的物料质量管理工作。 、职责 质量管理部SQE 3.1.1负责对品质部IQC进行标准、技术指导； 3.1.2负责对供应商的定期评核工作； 3.1.3负责对供应商组织现场审核和稽核，并协助供应商改善； 3.1.4负责召开供应商品质改善会议，并协助跟进供应商现场改善和改善验证； 3.1.5负责评估供应商质量保证能力，协助供应商提高质量控制的能力完善质量体系； 3.1.6负责对供应商质量问题的处罚和新供应商开发申请、供应商资格变更申请、供应商资格评估报告的提交； 3.1.7负责制定检验规范、材料验收标准及新物料的试产可靠性的确认； 3.1.8出现连续性或严重性问题时组织失效分析及处理，并联系供应商进行现场确认改善。 采购 3.2.1负责供应商信息的收集、调查，试样申请，并建立合格供应商档案； 3.2.2负责向认定合格的供应商进行指定物品的采购，并对物料的跟催和物料异常的处理； PMC 3.3.1负责提供外协供应商的进度控制和交期数据，协助采购进行外协供应商评审和选择； 3.3.2负责外协供应商的改善、外协供应商变更的提出及月度对帐基础数据核对； 品质部 3.4.1 IQC负责对物料的来料检验和在线因来料物料品质异常的处理； 3.4.2负责对来料不合格的处理及来料品质状况进行数据统计，品质改善跟进和反馈。 生产技术部 3.5.1负责参与供应商的工艺能力评估及技术能力认定； 3.5.2负责物料的样品试用及试验报告的制作； 、专用名词定义 4.1 SQE:英文全称“ Supplier Quality Engineer” 供货商管理工程师Incoming Quality Control” 进料品质控制 4.3 PE :英文全称“ Process Technical Engineers” 过程技术工程师 4.4 MRB:英文全称“ Material Review board ” 材料审查委员会 、相关文件 《供应商管理程序》 《采购控制程序》 《来料检验管理控制程序》 《供应商认证与试样控制规范》 《供应商考核控制规范》 流程 序号 作业流程 责任部门/责任人 使用表单 作业内容 1 采购部及需要的相关部门 《供应商新增/变更申请表》《潜在供应商目录表》 采购及相关部门根据所需求的供应资源的情况下，提出新增申请，或供应商不能符合公司要求时提出变更申请。 采购负责收集供应商信息，作为选择供应商的参考，以满足供应商新增和变更的需求。 2 采购、质量管理、生产技术部及相关部门 《供应商调查表》、《供应商现场评审表》《物料/委外服务试用申请表》 供应商的评审由采购申请，相关权责人员和质量管理部审批，由采购组织相关部门参加评审，必要时对供应商进行实地调查，将调查结果填写在《供应商现场评审表》中。 3 采购及相关部门 《供应商评估报告》、《合格供应商一览表》 对供应商的评审结果，采购以《供应商评估报告》的方式交相关部门会签，当供应商评估合格后，采购应根据批准的《供应商评估报告》制作《合格供应商一览表》并建立供应商管理档案，正式纳入公司合格供应商体系。 4 采购部、品质部、物料部、计划部及物流部 《供应商月度绩效考核表》《供应商各月绩效汇总表》 质量管理部SQE岗对《合格供应商一览表》内的供应商每月进行绩效考核，考核方法参照《供应商考核控制规范》，每年年终对供应商进行年度供应商年度考核，根据考核业绩等级制定下一年的供应商质量管理改善计划。 5 质量管理