QP09采购管理程序-090702.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 A1 换版 ISO转2008版版本升级 2009.04.01  制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1.0 目的 为确保本公司与供应商之间有关物品的采购事务能顺利进行，达成生产和品质目标，准时交货，并达到控制直接成本及间接成本的目的。 2.0 适用范围 适用于本公司生产性原材料、辅助材料和非生产性办公用品的采购、外协加工及供方提供服务的控制，以及对供方进行选择、评价与管理。 3.0 职责 3.1 物控部 3.1.1 负责对原材料供应商和协力厂商的开发，有效地进行采购成本的控制和管理。 3.1.2 组织生产部、品质部、工程部对供方进行评估和有效管理。 3.2 生产部、品质部和工程部对物控部开发的原材料供应商和协力厂商进行考察、评估、选择和评价。 4.0 定义 无 5.0 工作程序 5.1 采购申请 5.1.1 原材料：物控部根据生产部下达的生产计划和工程部提供的BOM及材料消耗定额，核定库存后提出采购申请。 5.1.2 生产用油料、刀具、量具等生产性辅料由生产部按月提出需求计划，填写《采(请)购单》提出请购需求。 5.1.3须外发由协力厂商加工(如电镀、热处理等)的产品由物控部填写《委外加工单》委外加工。 5.1.4非生产性办公用品等由需求部门按月填写《采(请)购单》提出请购需求。 5.2 采购的核准 5.2.1《采(请)购单》经部门主管和经理审核，总经理批准后，按月汇总进行有计划的统一采购。 5.2.2 产品外发加工由物控部与合格供应商联络安排。 5.3 采购实施 5.3.1 原材料、生产性辅料以及成品和半成品委外加工，均应在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。 5.3.2 成品外发 生产部根据订单与交期要求，根据库存状况和核对在库数量，将无法加工或无法完成交期的订单按实际情况提交物控部进行外发。 物控部应在《委外加工单》上注明所外发产品的物料编号、品名、单位、数量、供应商的名称、交货期和交货地点，供需双方签字盖章后回传确认。 工程部负责提供图纸或其它技术资料，物控部负责外发产品的跟进及联络。 5.3.3 半成品外发 物控部按照生产计划的安排，填写《委外加工单》，经主管或经理核准后，由物控部外协员发给相关合格供应商。 5.3.4 外发变更管制 顾客的交货期或数量有变动时，由物控部负责通知供应商变更事宜，以便供应商及时调整生产计划安排。 5.3.5 外发产品的验证 外发产品的检验按照《进料检验管理程序》执行，不合格时按《不合格管理程序》执行。 5.4 供应商的管理 5.4.1 供应商的选择 供应商必须拥有政府主管部门核准的营业执照。 供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的生产需要及品质要求。 顾客指定的厂商或产品符合本公司的要求。 5.4.2 新供应商的调查评估 物控部负责收集供应商资料，并按《供应商管理作业指导书》的要求由供应商填写其中的《外协工厂审查调查表》。 根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行初步评选。对其中较 为适合的供应商，由物控部组织生产、工程和品质部门的相关人员按《供应商管理作业指导书》的要求采用《现场审查项目确认表》进行实地调查，并 作成《外协工厂审查报告书》进行评定。 经调查合格的供应商，由物控部通知送样或小批量外发；经检验合格者，经总经理批准后可正式列入《合格供应商名录》。 经调查不合格的供应商，按《供应商管理作业指导书》的要求采用《外协工厂审查改善报告书》进行再次评定。 5.4.3 比价议价 品质部对供应商的送样或小批量合格产品进行品质等级评定，物控部进行比价和议价，确定一个最优的性能价格比，报总经理批准。 5.4.5 供应商的评价 品质部根据《供应商管理作业指导书》的要求，按季度编制《供应商审查计划书》，向供应商发出《供应商审查事前通知书》，按计