QP-QA-006 来料检验控制程序.docVIP

文件类别 ■ ISO9001:2000体系文件 □ ISO14001:2004体系文件 □ 6S系列文件 □ 企业管理文件 □ 经营管理方案 □ 纪要/公告/通知 文件修订记录 修订次数 版次 制订/更改内容 制订/修订人 制订修订日期 新制订 A/0 新制订 蔡文钊 2011-03-01 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 发放范围 部 门 生产总监 工程部 营销部 客服部 财务部 品管部 P M C 部 印刷制品部 精装制品部 设计部 采 购 部 人力资源部 备用 备 用 发 放 部 门 √ √ √ √ √ 审 核 状 态 受控状态 (每页盖红色受控章有效) 拟 定 会 审 复 审 终 审 品管部经理 ISO专员 管理者代表 总经理 __年__月__日 __年__月__日 __年__月__日 __年__月__日 1、目的：规范来料检验。 2、范围：适用于所订购的直接物料进行进料检验。 3、定义 3.1. 直接物料: 直接构成产品或包装产品的物料，包括原材料及生产用辅料； 3.2. 免检物料:本司无检验手段且不直接影响到公司产品品质的物品﹐或其它于品质无直接关联的物品（如总务用品）﹐ 3.3. IQC：incoming quality control的缩写，进料检验控制人员 3.4. 特采（让步接受）：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可； 3.5. REE：Reject 拒收（退货） 4、职责 4.1. 品管部：负责来料检验品质判定； 4.2. 储运部：负责品名、数量核对与清点，物料入库； 4.3. 采购部：负责具备特采条件时提出物料特采需求；或通知供应商退货； 4.4. MRB会议：负责对品质争议的判定和特采物料的审核。 4.5. 生产总监：负责对物料特采有争议时作最终裁定。 5、程序内容 5.1. IQC检验依据： 5.1.1.《采购订单》 5.1.2.样办 5.1.3.《物料检验标准》 5.2. 检验方法：量大时依《抽样检验作业指导书》进行，量小时进行全检； 5.3. 检验内容：数量，规格，外观，性能等，详见《来料检验报告》； 5.4. 检验流程 5.4.1. 物料到厂：仓管根据《生产工程单》、《采购单》、厂商《送货单》进行品名、规格、数量核对； 5.4.2. 通知IQC检验；数量核对无误后，仓管将来料放置于待检区；通知IQC检验，非经IQC判定合格并盖蓝色“IQC合格”章，物料不得入库； 5.4.3. 来料检验判定 A. 免检物料的判定：由仓管依采购要求核对供应商名称、P/O号、物料品名、规格、单价、数量、外观包装及出厂检验合格证，标识后即可办理入库手续。 B. 直接物料的判定：IQC依5.1条款检验依据实施检验，缺陷分类共分三个等级； a．CRI：Critical 极严重的 b. MAJ： Major 主要的 c. MIN： Minor 轻微的 检验结果共分二个等级: a. 合格：满足要求； b. 不合格：不能满足要求； 5.4.4. 填写《来料检验报告》：IQC将检验结果（检验数据）记录于《来料检验报告》中； 5.4.5. 不合格物料处理，详见《不合格品控制程序》及《特采作业控制程序》。 A. 处理方法 特采：由采购部提出，MRB会议评审裁定； 全检（挑选）：针对抽检发现的不合格物料，从中挑选合格品使用，由采购组处理。 退货（拒收）：针对不合格的物料退回厂家，由采购组处理。 其它（改变用途等）：由MRB会议评审裁定； 特采异议：MRB会议对特采未达成共识时，由采购部提交生产总监作最后审批。 5.4.6. 检验标识：除总务用品外，所有原材料、辅料入库前及不合格、退货均须作标识； A. 待检物料：凡供应商送进公司的未检验物料由仓管放入“待检区”并挂“待检”标识。 B. 合格物料：在材料标签上盖蓝色“IQC合格”章； C. 特采物料：在材料标签上先盖红色“IQC不合格”章，后盖蓝色“特采”标识； D. 全检物料：检出来的合格物料集中放置，在材料标签上盖蓝色“IQC合格”章； E. 退货物料：仓管将其集中放置于“退货区”，或挂“退货”标识； F. 免检物料：由IQC盖红色“免检章”，或放置于免检物料区（须有明确标识）。 5.5. 合格物料入库 检验合格物料或特采、挑选物料（视同合格物料），按《仓储管理程序》办理入仓手续。 5.6. 纠正预防措施 5.6.1.对每一单物料判定为不合格后，品管部填写《来料检验报告》注明不良原因后交采购部，采购部传给供应商，供