分司采购部管理总则.docVIP

分司采购部采购部分公司/分公司.分厂/劳保/医药/卫生/日用生活品、改扩建型工程、委托外加工与维修、通信业务办理、租借办理、代购代寄等类。以分公司集团2.采购员基本职责与义务： 2.1职责：按采购科领导分配的工作项目，完成整体工作。从接到申购计划，寻找性价比合适于公司的供应方，谈价，报外协批价。按职能和职责分工的要求，进行下单采购、订单信息录入财务软件帐，按供料时效期跟进所购料全部合格到位、提供各料验货标准给收货部门以检查质量性价比，付款结算提交，各异常反馈的处理与跟进等细项工作（包括来料质量方面、付款结算方面以及其他投诉处理）。并服从领导安排的其他临时工作任务。 2.2 义务：配合相关部门工作的义务，配合同事完成公司任务的义务，对公司异常提出改善建议的义务，团结和帮助同事的义务，服从相关间接领导管理指导的义务，间接领导安排的同意接受之工作必须转报直接领导知悉的上报义务，其它未尽的职能式沟通义务。 3.人员分工体系： 3.1 ***→包材采购员，按单作计划、订单制作、批后订购、兼包材的价格档案管理，负责包材（彩卡、胶袋、唛头、保利龙）分公司分公司/在途订单/物料入库，同时协助辅料物价员处理相关工作，详见个人职责。 3.6 **→采购部/主持/协助物价员收核报价及相关处理/施工中管理）、物料物流成本管控。根据公司方针，及时调整和修订采购各项制度，达到制度管事，职能用人兼以举长避短，管理并培养具有协作配合能力较强之分公司采购团队。 3.7 审批人员（权限分工）→（1）包材：胶袋新款报价先经采购科审核以后再报外协审批；所有包材的采购订单，由采购员直接报集团4.采购程序： （应集团外协、总经理室、集团效益、集团技术部、总经办的各时期之最新要求，除包材以外的采购程序杂乱而繁多，共有15道订购报批程序，后续请公司能重视改善此状。分公司采购部负责人2012/7/6） 4.1.“包材”采购程序：按单计划（分公司集团集团分公司(集团外协)→下单（分公司分公司.1 “生产副料/化工/针车配件”采购程序：（包含：生产物料/衣车配件），欠存表（分公司分公司集团分公司分公司分公司分公司分公司分公司…… 4.2.3生产零星计划程序：属生产副料/化工/针车配件类，非计划员计划的无标准库存的，部门自行作零星计划报批，后续流程与4.2.1相同。 4.2.4辅料报价程序：收到申购计划，分公司采购查填旧价格→无价格的寻找供应商→联络报价→物价核谈价→采购科审核→分公司总经理审核→外协部审批。 4.2.5 辅料试购程序：因故开发新供应商，试购报价→物价核谈→采购科审核→分公司总经理批准，可小量试购试用。试用由物价跟进，试用结果的性价比可行以后，正式报价（附样品）→采购科→分公司总经理→外协批准，再中度订购，后常量订购。 4.3.1 月计划“办公/劳保/医药/卫生/日用生活品”采购程序：欠存表（分公司分公司集团分公司分公司分公司分公司分公司分公司2011.11.28起改报集团总经办/专项）→报价（采购员）→核价（物价员）→采购科→分公司效益部审批（500元以上加报→分公司总经理→集团总经办/报销（采购员）； 4.5 机票/车船票程序：分公司人资部报经批准购以后，复印资料交分公司采购员按要求订购，回票后复印票据资料交持用人签名以后，附据按分公司效益部规定审批流程批准报销。 4.6 小额外修流程：局部维修/局部配件更换，费用不大的，申请（2联）→工程班→外修确认（张宏/杨茂平）→采购→物价→采购科→分公司效益部审批（500以上加报→分公司总经理→集团总经办集团总经办/报销（采购员）； 4.8. 集团订购 / / 发总术负责联, 保管, 并把原件发给帐, 总总经签请. （2）验单 – 总术负责联门验单, 验单 “相关数总术, 有维护时总术联”, 使用部门签验单, 发给总术资产员, 给帐.仓单资产员验单记, 仓单给帐.……），根据指定指令办理，不得在申请单公开注明其它信息，采购科接批后申购单，及时将订购信息传递给指定订购人员便可. 4.10 统购代购的内调：（1）统购内调：国外采购类。分公司计划→集团物控(…主任)，统筹计划购入后，按量调拨分厂，分公司仓库报异常及跟进到料；（2）代购内调：分厂原因，总部代购（分公司采购改善尽量达直购）。分公司计划→分公司采购→集团物控，代购调拨分厂，分公司采购仍要跟进到料。（3）临时代购内调：分厂原因，总部代购。分公司采购员提供→集团物控，代购调拨分厂，分公司采购仍要跟进到料。 5.协助配合： 5.1在押包装物管理：辅料采购员要作好价外在押包装物的应收应退办理工作（辅料仓保存、做往来帐、每三月对帐，适时通知采购退换），有押金的应注意交还清收资金回笼处理。相应仓存与使用部门必须配合完成。在押包装物需要清洗或整理再收回交回的，仓库的由仓库办理