进货检验流程及规范.docVIP

进货检验流程： 检验状态标识流程： 供应商评价流程： 三、需要填写的记录、表格、文件 1、进货检验记录表 2、材料不良改进通知表 编号： 日期： 年 月 日 供应商 品名 规格（料号） 交货日期 交货单号 交货数量 检验方法 □全检 □抽检 不良数 检验数 不良率 % 前批不良率 % 不良内容 项次 不良项目 不良数 不良率 备 注 （图示） 1 2 3 4 本公司应急措施 执行责任者 供应商 防止再发对策 预定完成时间 改善品标识 提出人员 主管 批准 说明： 1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。 2．供应商应限期回复。 3、进货检验统计表 4、 外协厂商质量检查表 填写日期： 年 月 日 供应商类别 □协作厂商 □试用厂商 □原料供应商 □外协加工厂商 厂商名称 制程有否按规定的标准操作 □是 □否 厂商的地址电话 制程有否按规定的检查标准检查 □有 □没有 供应的原料、加工品名称 制程检查记录是否保存 □有 □没有 经办人员姓名、职称 制程中发现不合格品的处理 有无质量管理组织表 □有 □没有 本企业供料储存情况 质量管理负责人姓名、职称 产成品检验如何实施 □全检 □抽检 □不检验 质量管理部门是否独立存在 □是 □否 被退货时所采取的措施 □改换包装再送 □等催货急时再送回 □全检后再送回 检验人员共计 人，其中 进料验收人员 人，制程检验人员 人 成品检验人员 人，其他人员 人 本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） □要求过高 □要求过低 □要求适中 检验人员是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 □照规定 □打算降低 对于不良反应是否有人负责处理 □有 □没有 现有接受本企业订购事项的进度情况 进料时，有无检验 □有 □没有 检验方式 □全检 □抽检 □其他 其他 进料时发现不合格品的处理 □批退 □选退 □重购 □照用 □其他 需要本企业协助事项 进料验收单是否保存 □有 □没有 检验主管： 检验人员： 5、供应商不合格品记录表 年度： 月份： 编号： 供应商 规格 批量 数量 单位 检验结果 不合格率 《不良通知单》的编号 备注 6、供应商物料拒收月统计表 月份： 日期： 日期 交货单 编号 料名 料号 数量 供应商 供应商 编号 交货日 不良内容 处理方法 合计 主管： 制表： 7、供应商综合评价表 编号： 填写日期： 供应商的 基本情况 名 称 计划承接企业产品 厂 址 涉及加工工艺过程 联系人 职务 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 评审内容 优 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 综合项 1．质量政策是否明确，目标是否量化 2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训 3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放 检验与 试验 1．进料检验是否有检验规范、检验记录 2．过程检验是否有检验规格、检验记录 3．最终检验是否有检验规范、检验记录 4．是否有标识来标明检验与试验状态 5．不合格品是否有处理程序并按程序处理 6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施 7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好 过程控制 1．是否对承制产品具备足够的工序能力 2．是否制定制造流程图