供应商审核表FSQS Audit.docVIP

供应商名称： 位置： 面积： 物料风险等级： 供应原料： 审核人员： 审核日期： 项目 要求 指南 项目评估 备注 官方注册和第三方审核 公司资质证件 是否有营业执照？是否已年检？ 生产许可证？是否在有效期内？ 质量审核 哪个第三方的审核，是否在有效期内？ 质量程序 质量部的组织架构 是否有指定的质量经理？资质情况。 人员配备，资质情况。 清晰可见 工厂生产控制的能力是否满足或超出马奇的要求，包括仓储、加工过程、包装和运输 HACCP 现场放置的程序文件简洁、清晰、有效 确定必备的文件 是否有环境监控程序 是否基于HACCP的7大原理建立HACCP HACCP小组成员是否是跨部门的？ 识别CCP点 确定CCP点的记录频次 回顾整改措施和实施验证 对CCP点的控制仪器是否有校正 过敏原控制 工厂内是否存在过敏原，如果有，需要列出所有过敏原 虫害控制 本公司或者第三方虫害公司实施虫害控制 观察和查看虫害报告 虫害控制是否足够控制工厂内外部的虫害活动