常规项目规范程序审计工作流程图.docVIP

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2017-10-09 发布于湖南
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常规项目规范程序审计工作流程图.doc

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立项（确定审计组） 1草拟项目审计计划 2审定项目审计计划 3草拟项目审计方案 4审定项目审计方案 5下发审计通知书（提前3天） 6审前审计组会议 7审计组进驻会议 8内控有效性测试修订审计方案 9搜集证据并形成原始工作底稿 10编制汇总审计工作底稿 11复核汇总审计工作底稿 12汇总审计工作底稿征求意见 13审定汇总审计工作底稿做出结论 14现场工作考核及小结 15草拟审计报告（征求意见稿） 16审核审计报告（征求意见稿） 17审计报告征求意见（10天内反馈） 18修改并审定审计报告 19审理并草拟审计意见 20审定后报出审计报告及意见集团公司领导批示后下发审计意见并归档内部审计机构负责人项目计划阶段内部审计管理流程项目组长项目实施阶段项目主审项目报告阶段内部审计师