纳税申报网上申报的操作.docVIP

纳税申报网上申报的操作 1、拨号上网后，启动IE浏览器，在地址栏输入，按回车或按“转到”进入苏州国税主页，再点击“网上办税服务厅”。2、登录界面有四部分内容：(1)纳税人识别号(税务登记证号码)：输入本企业的税务登记证号码。(2)密码：初始密码为1。用户在首次登录后，请尽快修改本企业的密码。并使用新密码重新登录。(3)校验码：校验码是系统随机生成一个英文数字串，在“校验码”处输入下面绿色显示的校验码。按“登录”进入网上办税服务厅。(4)CA登录。3、点菜单“我要申报”进入网上申报后，录入申报所属时期，所属时期一般不需要更改。如果是所得税年报，只需在月份中输入13，按确定后进入网上申报主界面。4、进入纳税申报前，程序会根据企业当月有没有初始化作相应运行，初始化时会根据税务机关对企业的申报报表鉴定来生成当月应申报报表种类。按“重做初始化”时，会将企业当月认证的专票明细数据和运输发票明细数据导入到“增值税抵扣明细表”中。5、录入增值税进项抵扣数据。如果你有农产品抵扣发票需录入，按申报列表上的“增值税抵扣明细表”的“创建”或“修改”进入录入进项凭证抵扣明细表的主界面，把发票内容逐项录入。如果需修改或者删除已经录入的抵扣发票，点击菜单栏中的“修改发票”。如果是金税导入的认证的发票或者其他抵扣凭证的导入，你不能修改。每张抵扣发票都有一个状态字段，纳税人应按税法规定选取“外贸退税”、“其他不得抵扣”选项，一旦选中，这些抵扣发票将不会参与抵扣。6、汇总类运输发票导入：将你的汇总类运输发票在通用税务数据采集软件（一般纳税人版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的运输发票导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个“浏览”，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中YSFPDKL开头的XML文件，再选择另外一个“浏览”，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到进项明细中。7、海关完税凭证导入：将你的海关完税凭证在通用税务数据采集软件（一般纳税人2、30版）中录入，导出两个XML文件，并用检查程序检查无误后，点击网页上的海关完税凭证导入，将其中的XML文件导入。点击其中一个“浏览”，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中HGWSPZ开头的XML文件，再选择另外一个“浏览”，网页上会显示一个选择文件的对话框，找到你刚才导出的XML文件，选中CRC开头的XML文件，确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确，其中数据是否正确，检测无误后，会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上，并将你的数据导入到进项明细中。8、稽核结果通知书：此表为商贸企业辅导期期间所用，用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择”，这时每栏发票前的小方框中都会打上“√”，如果其中有不能抵扣的凭证，应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入”，从而将你的数据导入到进项明细中。9、录入“普通发票销售明细表”数据。点击“普通发票销售明细表”栏的“创建”进入。如果当月普通发票无销项数据，则点击页面左面菜单栏中的“创建空表”，然后再点击“返回”即可。如果还有普通发票或不开发票销售的，则点击页面左面菜单栏中的“新建发票”，然后把发票内容逐项录入。使用防伪税控系统开具的增值税普通发票,仍填列在《普通发票使用情况明细表》（013表），对于增值税普通发票的部分只要录入合计数据，不必逐份录入，如果是不连号（分段）开具的，“发票号码”栏应详细反映每一段的起止号码。未使用防伪税控系统开具增值税普通发票仍逐份录入。注意：如果开具的普通发票是免税的，则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额（普通发票）”。录入后可以修改或者删除已经录入的普通发票。普通发票数据也可以从开票软件中导入到“普通发票销售明细表”中。10、免、抵、退企业可以通过擎天软件录入生产企业进料加工抵扣明细表、生产企业出口货物征（免）税明细主表以及生产企业出口货物征（免）税明细从表。点击网页上的“创建”，再点击”浏览”选择擎天数据文件，按确认。如果没有差错，则显示导入成功，并显示出外销发票清单，选择需要导入到销项明细中的外销发票，按确认导入。11、自动生成一般纳税人申报表。进、销项数据录完后，则可以点击页面表格下面的“自动生成”，系统会自动生成 “增值税纳税申报表”。由于实行先申报后报税，一般纳税人增值税申报附表一中涉及的“防伪税控系统开具的增值税专用发票”和“防伪税控系统开具的机动车销售发票”各栏目数据(第1、8、15行)，