机电风险管理.xls

机电科打印 机电科 机电南北区 机电南北区(加工厂)风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、电气设备检修 1.材料、工具及防护用品检查 1.未检查材料、工具及防护用品 人 不清楚材料、工具、防护用品是否合格，使用运行时导致设备损坏和造成人身伤害事故 其它事故 K2 E2 一般 维修电工 电器检修作业前对所使用材料、工具及防护用品进行认真检查、调试，确保准确、安全、可靠。 班长 机电南北区 机电检修工 1、由维修电工、班长对电工工具和材料进行检查，发现有问题，及时进行更换。 2、机电检修工对工具、防护用品进行抽查，发现问题，责令立即更换。 2.材料、工具及防护用品不合格 机 使用运行时导致设备损坏和造成人身伤害事故 工具防护用品 1、定期送检，并有检验合格证。 2、工具统一存放，由专人管理。 技术员(李向阳郝学成) 机电科科长 机电南北区 1、技术员定期编制送检计划表,技术员按计划及时送检。 2、机电检修工负责监督送检计划表的实施。 3、机电南北区抽检，对没有计划、送检不及时的除责令整改外，并给予相应的处罚。 2.了解供电系统 1.不了解供电系统 作业中可能造成电气事故或人员触电事故 机电事故 I4 D3 中等 1、维修电工必须经培训合格，并持证上岗。 2、作业前要了解清楚供电系统各部的电压等级及检修设备的电压等级。 机电南北区 机电检修工 1、培训科负责维修电工的培训和发证工作 2、维修电工必须熟悉有关规程规定及标准，并会电气设备操作。 3、作业前，技术员向维修电工贯彻安全技术措施，并有记录。 4、机电科对维修电工持证上岗情况进行监督检查，无证或未持证均不得上岗或上报培训科。 5、机电检修工对维修全过程实施监督检查 2.设备摆放不符合标准 环 空间过小，不利于检修或淋水损坏设备 F1 低 设备摆放空间 1、井下设备与墙壁之间应留出0.5米以上的通道，地面的不小于0.8米，且距顶部不小于1米；设备间应留出0.8米以上通道。 2、电气设备摆放地点无淋水，过道畅通，无杂物，无积尘。 3、设备要编号，标明用途，并有停送电的标志。 4、有电气设备配电的地方，必须悬挂与实际相符的供电系统图。 5、高压设备入口处，必须在明显地点悬挂“高压危险”警示牌。 机电南北区长 机电南北区 1、维修工定期对设备进行除尘，检查设备摆放及外观是否符合标准。 2、机电检修工、机电南北区长抽检，发现问题及时责令整改。 3.检修操作 1.检修操作时带电作业 造成作业人员触电事故 C4 1、要将检修设备电源侧的电源完全断开，进行闭锁，按规定挂好停电警示牌，并设专人看守。 2、验电时，要使用电压等级合适、合格的验电器，验高压时，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴。 3、确认停电后，用导线进行放电 4、对停电设备必须装设临时接地线，先接接地端，后接导体端，接触良好。 5、有反送电的开关，必须加锁，并悬挂警示牌。 6、在同一馈电开关控制的系统中，有两个及以上多点同时作业时，要分别悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌，严禁约定时间送电。 机电南北区 1、维修电工必须会进行电气设备操作，掌握电气防灭火知识，并严格按检修措施规定作业。 2、机电南北区长要向维修人员讲清作业内容、人员分工及安全注意事项，并现场协调维修作业。 3、机电检修工动态检查，技术员和机电南北区管理人员现场监督检查措施的落实，发现问题立即责令整改。 2.设备检修质量不合格 投入运行后造成电气事故、人身触电事故 B5 重大 电气设备 1、电气设备的检修质量必须达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求。 2、更换零部件后的电气设备应达到检修标准。 3、电气设备的保护装置应保持完好、灵敏可靠，并进行试验。 4、电气设备局部接地螺栓与接地引线的连接必须符合规定，并接触良好，不得有锈蚀。 5、使用合格的润滑油脂。 机电 南北区长 1、维修电工必须熟知检修标准，并严格执行。 2、维修电工进行自查，确保设备达到完好标准。 3、机电南北区长、机电检修工对检修的设备必须进行检查确认。 3.现场无防灭火装置 发生火灾时，不能及时扑救，导致火灾蔓延 J3 维修场所 1、按规定的数量、规格等配备灭火器材，摆放在醒目位置，便于拿取，并有标志牌。 2、检修场所无杂物，无易燃、易爆物品。 机电 区长 机电科 机电各岗位工 机电南北区、机电各岗位工负责消防设施检查工作，发现问题，及时责令整改。 4.检修收尾工作 1.临时接地线未拆除、工具未清点 造成电气设备短路、接地事故，损坏设备 1、维修电工检修完毕后，必须拆除临时接地线，先拆除导体端