设施与工作环境控制程序21835.docVIP

设施与工作环境控制程序 修订日期 修订内容 版次 编 制 周春建 审 核 批 准 日 期 2012.03.15 日 期 日 期 1 目的: 确保公司的生产设备正常使用、工作环境整洁有序，满足特殊过程对环境参数的监视要求,实现安全文明生产，特制定本程序. 2 适用范围: 适用于本公司范围内的各个部门、车间、工段、工序的设施和环境. 3 定义: 3.1.6S：即指整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养﹑安全. 3.2. ESD: 是指静电放电或静电防护工程技术. 3.3关键设备：同时满足关键工序设备、贵重设备、稀少设备、高精密度设备四个条件的设备即为关键设备（如振动测试台、高低温箱）. 4 职责: 4.1 相关部门:负责“6S”、“ESD”等工作环境及现埸管控. 4.2 品管部:工作环境规定之稽核. 4.3 后勤总务部：生产设备的采购，设施维护及生产区域以外的工作环境进行控制. 4.4 生产技术部：设施设备的验收，登记的管理. 4.5 各部门、车间、工段和工序人员：自身设备和工作环境的管理. 5 作业内容: 5.1 工厂设施及设备策划： 对于工作空间的相关设施设备的策划与摆放须考虑工艺流程要求，由生产部召集生产技术部、品管部、PMC部对场地进行规划。场地规划要考虑操作人员与生产线的平衡，产品存储与周转的库存量，过程是否流畅等。场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转，并使场地得到最大限度的增值利用，并绘制场地规划平面图，经总经理批准后实施. 5.2设施设备的提供： 公司采用多方论证的方法，制定公司设施及设备的采购计划，根据论证的结论和公司的发展的需求明确设备 设施的名称、由使用部门统一填写《请购单》，注明用途、型号规格、技术参数、数量等，报总监审核，总经理批准后交后勤总务部按《采购控制程序》具体安排采购. 5.3 设施设备的验收： 5.3.1 设施设备采购回来后，生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，生产经理审核，总监及以上批准，《设备验收单》由生产技术部保管. 5.3.2 验收不合格，后勤总务部、生产技术部与供方协商解决，并在《设备验收单》记录处 理结果，不能协商解决的上报董事长处理. 5.3.3 生产技术部对验收合格的设施设备统一进行编号，并登记到《设备仪器登记一览表》上. 5.3.4 设备、设施的安装和布局应合理，尽量减少材料的转移和搬运，优化场地空间，体现增值效应. 5.4 设施设备的使用、维护和保养： 5.4.1 根据生产的需要，生产技术部组织编写《作业指导书》，发放给使用部门。对于关键过程必须有作业指导书，相关的操作人员应由生产技术部负责培训、考核、合格者才可上岗。 5.5关键设备的预防性与预测性维护： 5.5.1生产技术部应识别并在《设备仪器一览表》及设备上作关键设备标识，以便醒目的识别出关键设备。对于关键设备生产部须作为保养和维修的重点，与使用部门安排合理的维护保养与停机时间，确保关键设备得到及时有效的维护与保养，针对关键设备生产技术部须编制《设备仪器一览表》，关键设备发生故障时，生产技术部必须优先予以处理. 5.5.2对关键设备须对其易损件和维修备件进行评估，依据其用量多少、采购难易和资金占用额大小等，规定合理库存量并记录于《设备配件管理卡》中，关键设备的配件不可出现短缺现象. 5.5.3设备配件的采购由生产部每月上报配件需求明细，仓库进行统计提报采购，经总经理批准，由后勤总务部采购购买. 5.5.4生产部每月对关键设备故障率进行统计，对设备故障原因进行分析，对发生频率较高的设备故障可提前制订计划进行维护保养. 设备故障率统计方法：当月的总故障时间/当月总开机时间*100% 5.6 工装管理：参见《模治具管理规定》。 5.6.1当有工装需求时，由生产部门填写工装夹具《治具需求单》，由生产技术部提供工装图纸给后勤总务部，后勤总务部《采购控制程序》执行。 5.6.2后勤总务部采购回来后由生产技术部验证。若验证合格则由生产技术部进行适当的标识并登录于《设备仪器一览表》，如不合格则由后勤总务部联系其相应的制作厂家进行处理。 5.6.3工装夹具由使用部门进行日常的点检与维护，对易损工具进行预防性与预测性维护。（如切割刀片、砂轮等的定期更换）。 5.7设备保养与维护： 5.7.1 生产技术部制定《设备日常保养记录表》，规定保养项目、频次，发放使用部门执行，各岗位负责人监督执行情况.生产技术部每月收集《设备日常保养记录表》，整理入档并作为下一年度检修的依据. 5.7.2 日常生产中，生产技术部无法排除的故障，应填写《设备维修申请单》报后勤总务部检修，检修中