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4电网 封面 县级供电企业基础管理达标优秀企业考评备查参考资料 云南电网公司红河供电局 （2010年版） 检查内容 备查参考资料 管理项目 考核项目 项目内容 办理征地、拆迁、补偿手续，办理规划报审、用地报审、签定土地出让合同，办理土地使用证有 关手续(含受委托办理跨境工程）;电压等级为110KV 以上的电网建设项目应按法律和政策办理 前期项目支持性文件，如环评报告、消防设计审 核文件等 抽查相关项目。符合要求，则合格 检查工作要求所列各项内容。 符合要求，则合格 检查工作要求所列各项内容。 符合要求，则合格 检查工作要求所列各项内容。 缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格 抽查相关项目。 符合要求，则合格 抽查相关项目。 设计、施工、监理等单位资质等级与工程建设相应，则合格 检查工作要求所列各项内容。每一项目每缺一项扣1%，得分在80%以上则合格 检查工作要求所列各项内容。 按项目类型开展农网项目后评价工作，及时修编县级电网地理接线（示意）图，则合格 执行项目法人责任制、资本金制、招投标制、合同管理制和监理制 4.1.1 建设合法、 合规 1、办理项目支持性文件，并 落实工程项目的前期工作 2、执行基本建设程序 立项、审批、招标采购、设计、开工、施工、验 收环节有依有据，合法合规，资料齐全 3、国债工程“五制”执行情 况 4、健全工程建设组织机构， 完善制度 健全安全生产、工程验收、施工招标组织机构， 执行项目管理相关的管理制度 1、制定工程的项目计划 1、根据年度基建计划，编制工程进度计划； 2、制定工程项目的资金使用 计划 3、设计管理 4、工程物资管理 跟踪物资批复情况和订货合同的签订情况 5、资质管理 审查设计、施工、监理等单位资质等级和业绩， 要求相关单位具备与工程建设相应的资质等级和 业绩 6、施工、设计、监理招标管 理 7、合同管理 8、施工进度、质量、安全管理 9、竣工验收管理 10、工程结算管理 11、项目后评价工作 检查内容、考评说明 4.1电网建设 合法、合规 4.2工程项目 管理 4.2.1工程项 目 管理 1、工程验收按验收规程进行； 2、电网建设项目竣工资料齐全 1、设计变更手续齐全； 2、及时组织工程竣工结算； 3、委托有资质中介单位进行工程审计 1、执行标准化设计，电网标准（典型）设计应用率 80%以上； 2、制定设计进度计划； 3、执行标准设计原则和方案； 4、动态跟踪设计实际进度； 5、对初设文件进行初审 1、根据项目的设计、设备供应以及施工进度，编制资金总体使用计划； 2、根据工程进度，提出资金计划建议 1、制定合同管理制度，逐步实现合同的标准化； 2、做好日常合同管理工作； 3、对合同履行进行跟踪管理 1、按要求开展施工组织设计审查、施工图纸会审；2、按要求组织施工交底；3、组织安全检查；4、中间、投产质量验收，工程投运前发现问题整 改完成率 100%；5、隐蔽工程有监理记录；6、现场电网建设工程安全和环境设施符合规范手 册；7、动态跟踪工程实际进度 1、按项目类型开展后评价工作； 2、及时修编县级电网地理接线（示意）图 1、审查招标计划； 2、审查招标文件； 3、按招投标法进行开标、评标、定标工作； 4、根据审批中标结果签订合同 1、物资采购计划 2、物资采购合同 3、物资合同台帐 4、物资到货情况跟踪记录 分析报告、总结及记录表单 国家及网、省公司标准、制度、规范、办法 2、单项工程项目进度计划包括；初步设计、初步 设计审批、主设备订货、招标施工图、施工招标、 土建施工、电气安装、验收投产等内容 四、电网建设管理备查资料表 整体工程资料； 1、整体工程县级检查验收报告；2、整体工程请验报告；3、整体工程竣工报告；4、整体工程质量监督检查报告；5、主要设备、材料的出厂合格文件资料；6、整体工程竣工验收签证（含未完工程及需要处理的事项清单、工程遗留问题表、工程竣工资料移交单、移交专用工具和备件清单）；7、整体工程考评表；8、工程结算报告及批复；9、财务决算及审计报告；10、工程竣工项目汇总表；11、单项工程竣工结算汇总表；12、工程总预算表；13、工程地理位置接线示意图；14、整体工程监理资料； 单项工程： 1、开工报告； 2、杆（塔）基础隐蔽工程检查记录；3、设备开箱验收记录；4、变压器试验记录；5、避雷器试验记录；6、杆（塔）接地电阻测量记录；7、单项工程缺陷处理通知单；8、单项工程缺陷处理回执；9、单项工程质量等级评定表；10、单项工程质量自检报告；11、质量监督检查报告；12、竣工验收签证书；13、竣工报告；14、JP柜、户表安装记录；15、10kV线路线路径走向竣工图；16、10kV线路杆位明细表；17、0.4kV及以下线路径走向竣工图；18、0.4kV及以线路下杆位明细表