小型生产线2015年成本计划明细表.xlsVIP

量差分析 汇总 20MnSi-18 20MnSi-16 20MnSi-14 HPB235-20 HPB235-18 HPB235-16 HPB235-14 HPB235-12 MG500-16 MG400-16 MG335Y-20 MG335-16 MG335Y-18 制造费用 其他指标 产品名称：MG335Y锚杆 规格型号：18mm 成本项目及材料名称 计量 单位 数量 单价 金额 单价 1.原料及辅料 元 钢 坯 kg 减: 回收 氧化铁皮 耐火材料 轧 辊 导 卫 件 润 滑 油 氧气 m3 乙炔气 2.燃料及动力 电 kwh 焦 油 转炉煤气 焦炉煤气 高炉煤气 天然气 压缩空气 3.生产工人工资 4.提取的福利费 5.制造费用 固定费用 变动费用 其中：维修费 机物料 6.材料成本差异 7.制造成本 8.负差效益 9.车间成本 产量（吨）： 产品名称：汇总 2010年计划 2010年目标 称重 减重 理重 称重 减重 理重 小型生产线2010年成本计划表 项目 管理人员工资 折旧费 修理费 其中：1、备品备件 2、辅助材料 3、委外修理费 4、中小修理费 5、大修费用 6、余料回收 机物料消耗 办公费 1、办公费(纸张) 2、通讯费 3、印刷费 水电费 取暖费 保险费 低值易耗品摊销 劳动保护费 运输费 其中：1、厂内运输 2、厂外运输 微机维修费 工控机维修 差旅费 试验检验费 外结蒸汽 退材料 其他： 其中：1、住房补贴 2、会计人员工资 合计 生产工人工资 制造费用 固定费用 8月 4月 1月 合计 消耗 元/吨 一、机物料 1、打包带 2、打包扣 3、其他 二、低值易耗品 1、工具类 2、清洁用具类 3、劳保类 4、其他 软水 黄河水 立方米/吨 最好三个月 汇总产量 计划 目标 8月 4月 1月 合计 0.29元/个为厂内计划单价 8月 4月 1月 退材料 单位： 元 项目 09年1月份 09年4月份 09年8月份 09年最好三个月平均 10年目标 备注 福利费 变动费用 维修费 机物料 8月 4月 1月 合计 项目 消耗 3.20元/个为厂内计划单价 标牌 消耗量 单价 金额 新水 软水 黄河水 8月 4月 1月 运输费 实验检验费 标牌 检查站 余料回收 汇总 成材率 回收率 负差 烧损 小型生产线2010年制造费用计划 棒材车间小型生产线材料费用计算及分析表 产品名称：汇总 产量（吨）： 成本项目及材料名称 计量 计划 目标 量差 价差 差额合计 影响总额 单位 数量 单价 金额 数量差 单价差 量差影响 价差影响 合计 1.原料及辅料 元 减: 回收 kg 氧化铁皮 耐火材料 轧 辊 导 卫 件 润 滑 油 氧气 m3 乙炔气 2.燃料及动力 电 kwh 焦 油 转炉煤气 焦炉煤气 高炉煤气 天然气 压缩空气 3.生产工人工资 元 4.提取的福利费 5.制造费用 固定费用 变动费用 其中：维修费 机物料 6.材料成本差异 7.制造成本 8.负差效益 9.车间成本 减重 理重 10年计划 （28万t） 变动费用 维修费 机物料 千克/吨 小型生产线2010年成本计划明细表 目标对比最好三个月 ①折旧费、维修费（包含大修）、办公费、通讯费、印刷费、微机维修、劳动保护费、工控机维修、保险费、差旅费、住房补贴、取暖费、外结蒸汽均按公司指标。 ②管理人员工资按2009年计划 。 ③机物料消耗：打包带按09年1、4、8三个月实际单耗0.51kg/t×3.2元/kg×28万t＝45.696万元；锁扣按09年1、4、8三个月实际单耗1.14个/t×0.29元/个×28万t＝9.257万元；其他单耗0.64元/t×28万t＝17.92万元，合计72.873万元。 ④水电费按09年1、4、8三个月平均消耗0.21立方米/吨×28万吨×2元/立方米=11.76万元，0.05立方米/吨×28万吨×5元/立方米=7万元，0.04立方米/吨×28万吨×1.8元/立方米=2.016万元，合计20.776万元。 ⑤低值易耗品按09年1、4、8三个月平均单耗0.11元/吨×28万吨=3.08万元。 ⑥运输费按09年1、4、8三个月平均消耗0.06元/吨×28万吨=1.68万元。