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公司采购流程 一、公司已有的采购流程1. 据需要填写申购单 2. 申请人把审批采购作业处理第九条 询价、比价、议价 　　(一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 　　(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 　　(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。 　　(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 　　(六)试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。 　　第十条 呈核及核决 　　(一)采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。 　　(二)采购核决权限： 　　第十一条 订购 　　(一)采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。 　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。 　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资识别。 　　第十二条 进度控制及事务联系 　　(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。 　(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 　　第十三条 整理付款 　　(一)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。 　　(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 　　(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 　　(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。