技术出图等规则修正版.docVIP

技术部出图规则 粗略物料明细（先行）， 机械图 电气图 布线图 机械物料明细 电气物料明细-技术要求要同步下发，设备加工完毕使用说明书与专利申请（需要的）要同步进行；物料明细准确详细罗列标准件名称、规格、型号、件数等；物料明细允许在图纸完成前先行一份粗略明细，图纸完成后出具详细绝对准确的物料明细； 最终完成图纸和详细物料明细，技术部、生产部共同会审（资料不全拒绝会审，拒绝接图），生产部出具外协加工明细清单，通过生产部转交资材部所有的外协明细； 整套的图纸（机械/电气 所有）、详细的物料明细（机械、电气、外协全部），从技术部过来的资料不全，生产部必须拒绝接受。 资材部接到相关明细清单之日起，2个工作内必须提交采购计划； 采购计划必须按物料明细进行申请；仓库必须按照物料明细进行发料； 技术部物料明细少报、超报都算技术损耗 正式下发生产图纸进行更改必须经生产、资材、技术、财务4方签字，明确图纸主管设计师， 核对因图纸变更产生浪费金额，此金额算技术部相关人员当月损耗 公司立项项目的项目奖金 主管设计师60%，拆图人员40%；主管设计师为设备设计主要负责人，部门长为最终确认人。 因技术部提报图纸、物料明细不准确，修改不及时而影响采购、生产、扣除当月全部绩效并降级； 实际生产过程中，针对担当设备，设计人员全程跟踪。 采购计划及采购安排 物料明细为机械部件采购唯一依据 根据粗略物料清单，提供此项目或此设备第一次采购计划，最终根据详细最终物料明细提交最终采购计划，采购计划中要明确 采购型号、品名、供应方名称、价格、付款方式、联系方式、交货期；机械部件和电气部件要分开；同一台设备最多允许2次采购；物料明细中必须详细罗列这台设备的所有部件包括标准件； 一台设备上的外协项目进行详细集中罗列，外协厂家、价格、付款方式、交货期、联系方式；一台设备只允许申报一次外协计划； 第一次为粗略采购表；第二次为最终详细采购表，标注使用库存、已采购等；采购计划没有批准前不允许启动采购、外协；批准后的采购、外协计划必须转交财务留档 财务核算中心根据详细物料明细（追加物料明细）和经批准的采购清单、外协清单，制作每台设备原始成本一览表（机械成本、电气成本、外协成本） 采购计划清单电子版抄送给我 仓库物资管理 明确物料明细为仓库发料、工人领料唯一依据（包括标准件）一旦发放，再次申领必须本人写再次申领原因经生产部门长或课长签字方可（装配中损坏的，或发现不良的一律上交仓库） 车间领用物资超出物料明细的一律算损耗（按设备单台计算），实际核定单台设备损耗，超出物料明细领用具体到人，计算具体损耗金额；重大质量事故另行判定； 领用物资不良必须及时返库进行更换；不良物资算质检损耗，不良物资返库必须经具体质检人员签字； 未经仓库办理出库手续，擅自领用物资一律算个人双倍损耗（过后资材部参照物料明细核对物资出库情况，没有办理出库但已经进入生产的，就认可擅自领用计算双倍损耗；进货款的双倍价格）； 实际加工及装配过程中发现物料明细不准（物料不够），及时通过课长反馈至资材部，由资材部确认并告知技术提交追加物料明细清单（格式同上），并由资材部详细记录数据（算技术损耗）；发现物料明细超出实绩使用量，要及时返库并由资材部详细记录（算技术损耗），算返库人节省物料；月底以上数据，由资材部汇总及时报财务核算中心； 财务核算中心具体核算每人每月实际损耗金额，节省金额（张榜公示3天）（按实际进货价格计算）； 针对损耗的具体处理，公司将制定相关的管理制度。 板材、型材等库外物资可考虑每天集中时间领用（如：上午8：30-10：00；下午1：30-2：30，此时间段内仓库必须保证库内库外各一人），具体时间由资材部确定，并告知生产部 交货管理： 生产完毕入库前，必须经技术主管实际检验、试机确认，签字后方可办理入库 总装不良处理：单台设备总装完成后，出现装配不良影响交货，按交货期延误一天销售价格的1%算装配人员装配损耗；由技术主管、成品质检综合判断 客户投诉不良处理： 经客户实际使用，指出不良（即：投诉），根据具体情况（修理、退货、退款等）追究技术主管、成品质检人员实际销售价格的3%-30%的损耗。 财务核算中心相关文件 财务核算中心颁布的相关规定，为指令性文件，无讨价还价余地 电脑图纸及信息管理 笔记本电脑管理：技术人员领用笔记本电脑的，出差回来后必须及时交回管理中心，相关数据经管理中心技术信息员进行复制；在公司内部应用的，每天必须上交，上交后数据归零；在公司内部连续使用的，3天必须进行一次数据刷新（归零，上传），再发放