采购商品验收入库流程.docVIP

流程名称：采购商品验收入库流程 流程编号及版本号 编号：SN-WM-003 版本：V5.0 流程定义文件签署表 编制： 孙杰 日期： 2008.08.29 顾问审核： 日期： 业务流程负责人批准： 日期： 1、业务流程目的 用于规范月台卸货、质检、拼盘、验收、RF收货、创建转储单、上架的操作。 2、业务流程的相关原则 2.1 卸货、拼盘操作应当按照《采购收货作业通知单》上注明的拼盘规则进行； 2.2 实物验收过程中，要认真检查商品外包装，核对商品型号、数量、EAN码、拼盘规则； 2.3 商品入库质检及处理原则：按照质检标准进行入库质检； 2.4 收货过账必须与实物入库数量相一致 ； 2.5 收货时用RF逐个扫描托盘； 2.6 收发货员复核确认后方可打印采购商品入库单； 2.7 单据归档原则：每次商品办理入库手续后单证员均需要将工厂出库单、《采购收货作 业通知单》一一对应并归档； 3、业务流程所带来的相关改变 3.1 按照《采购收货作业通知单》上注明的月台位卸货； 3.2 商品的拼盘规则在《采购收货作业通知单》上已经注明，收货需严格按照要求进行； 3.3 收发货员与供应商送货人员共同在月台进行商品实物交接； 3.4 收货时使用RF进行收货作业； 3.5 收货转储单核对并确认后才能办理IM的系统入库，打印《采购商品入库单》； 4、版本控制 版本 作者 日期 描述 V5.0 孙杰 2008.08.29 5、业务流程图 6、业务流程步骤 步骤 用户 系统 事务 描 述 10 供应商 系统外 根据采购收货作业通知单上注明的月台位将车辆停靠指定月台位； 20 收发货员（收货） 系统外 根据采购收货作业通知单上注明的月台位核对车辆停靠是否到位；核对采购收货作业通知单、EAN码； 21 收发货员（收货） 系统外 对需要质检的商品按质检比例进行开箱检查；详见NJ-WM-033商品开箱质检操作流程； 30 供应商 系统外 1、在收发货员指导下卸货拼盘： 货架区存放商品按通知单拼盘数量进行拼盘（P1为大托盘 P2为小托盘） 原地堆码商品，不需要拼盘，由夹抱车卸货 将EAN码贴在商品外包装上指定位置； 40 收发货员（收货） RF 拼盘完毕后，收货员用RF创建收货转储单；不同存储区域的商品在RF中选择不同的创建菜单： 1、货架区存放商品收货：按托盘逐一创建。收货员在RF输入内向交货单，扫描EAN码、托盘码，同时核对该托盘数量并输入实际数量，直到该交货单行项目商品创建完毕； 2、原地堆码存放商品按收货数量创建转储单，在RF中键入实际收货数量； 3、驶入式货架存放商品按收货数量创建转储单，在RF中键入实际收货数量、目的地仓位； 50 收发货员（收货） 系统外 收货员创建转储单后，与供应商共同确认后在收货作业通知单上注明实际收货数量并签字确认； 60 收发货员（收货） 系统外 安排员工将已收货的托盘拖入收货理货存放区（902）； 70 收发货员（复核） RF 用RF逐盘扫描，核对RF显示的该托盘商品数量与实际商品数量；如果数量一致将目的地仓位在整托商品外包装上注明；对原地堆码/驶入式货架区存放商品核对数量后直接确认； 71 收发货员（复核） 系统外 商品数量有差异时详见SN-WM-037商品入库异常处理流程； 80 收发货员（复核） 系统外 复核确认无误后在采购收货作业通知单上签字确认 ； 90 供应商 系统外 在采购收货作业通知单上签字确认； 100 供应商 系统外 将车辆驶离收货月台；到单证大厅递交采购收货作业通知单，办理系统收货过帐； 110 单证员 系统外 单证员审核采购收货作业通知单签收的实际入库数量与供应商送货单上数量是否一致，以及签名是否完整； 120 单证员 SAP ZLX02 VL32N 单证员查询902库存与WM系统创建的数量是否一致，确认无误后，IM收货过账，留存采购收货作业通知单及工厂送货单中的客户留存联； 130 单证员 SAP MB90 打印采购商品入库单，盖苏宁收货专用章；根据入库商品数量收取力资费； 140 单证员 SAP XVT02N 单证员按装运编号查询，点击“卸货完成”在系统中释放该月台； 150 供应商 系统外 领取采购商品入库单，将车辆驶离库区； 6.1业务流程所必须的单据及其报表： 6.1.1 采购收货作业通知单 6.1.2 EAN码 6.1.3 采购商品入库单 6.1.4 苏宁收货专用章 物流管理中心 货架库作业流程 最后修改日期： 苏宁电器连锁 页码： 2/16/2009 7:22:00 PM 1 of 4