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月份品质成本分析表 月份： 日期： 分类 项目 细目 金额 总计 占⑤比率% 分类 项目 细目 金额 总计 占⑤比率% ① 预 防 成 本 品质工程 % ③ 内部 失败 成本 不良报废 品质会议 重加工 品质活动 闲置时间损失 新品审核 品管训练 协力厂辅导 ④ 外 部 失 败 成 本 服务材料成本 ② 鉴 定 成 本 新材料试验 % 抱怨处理损失 进料检验 折让损失 制程检验 逾期交货赔偿 成品稽核 新品交换 检验仪器校验 服务费用 检验仪器折旧 形象损失 依赖性实验 ⑤品质成本总计 ⑥制造成本总计 ⑦销货金额 ⑧品质成本率=⑤÷⑥ ⑨品质成本占销售额比=⑤÷⑦ 年度内审计划表 部门： 编号： 年度： 审核依据： □ISO 9002 □质量手册 □程序文件 □其他 被审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 通知日期 审核日期 追踪日期 备注 审核： 日期： 内部质量审核计划表 部门： 编号： 审核依据：□ISO9002.1994 □质量手册 □程序文件 □工作文件 □其他 被 审 核 对 象 审 核 小 组 备 注 审核日期 部门/范围 主管/代表 审核时间 小组组长 组 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审核： 日期： 供应厂商品质记录 供应商： 编号： 月份： 序号 验收 日期 验收 单号 物料名称 及规格 交货 日期 交货 数量 抽检 数量 AQL 不良率% 检查结果 备 注 A合格 B让步特采 C全检 D拒收 1 2 3 4 5 6 7 8 9 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份品质得分 累计总得分 注：品质评分公式： A总数—B总数—C总数—D总数 A总数—B总数—C总数—D总数 说明：1．由品管部每月计算提出； 2．销售金额由销售部提供； 3．制造成本由会计部提供。 3． 说明：1．此为年度内部审核之工作计划； 2．各部门之审核项目及审核标准应明订； 3．审核结果应发布并作为改善依据。 注：1．通知； 2．审核； 3．纠正措施； 4．追踪结果。 说明：1．作为供应商评估委员会评估的依据； 2．作为