升A不合格项封闭情况通报09.5.4.docVIP

请示报告 金经理: 我们对各单位在升A工作中不合格项的封闭情况进行查核，发现效果并不理想，其中又发现一些问题。针对前期升A工作开展情况,我们进行反思,我们的工作方式和方法存在一定的问题:责任未落实。为使升A工作扎扎实实开展,从制度体制上进行落实,我们建议定期召开（每半月）升A工作专题会，总结前段工作与遗留问题及如何开展下阶段工作, 由体系办召集,管理者代表主持,各部门经理参加。为此要求:各单位在制定整改措施时要由主管经理(第一责任人)签字确认，以便及时掌握本部门的工作进展情况。 妥否请批示。 体系办2009.5.4 附件： 各单位前期不合格项封闭情况及新发现问题 附件 各单位前期不合格项封闭情况及新发现问题 部门 序 号 问题描述 目前现状 责任人 第一 责任人 注塑二 车间 1 原料暂存区原料标识不明确。 老问题仍无明显改善。 车 云 龙 贾 贺 洋 2 JETTA FL2后保模具未存放在专有区域内。 车间定置管理没有进行。 3 注塑机上料装置缺少盖板。 对上料装置应及时维护、保修。 4 看板管理应进一步完善，如：车间看板未体现各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。 （过程审核未封闭项） 5 未充分利用现有车间的统计记录，缺少优先减少计划。 （过程审核未封闭项） 6 车间“7S”管理进展缓慢，如：设备、模具清洁、工作环境、定置管理、废弃物等。 正在进行 技术科 1 4.7日C6PA调整件重要工艺参数记录未及时填写。 老问题 黄 超 2 对现场工艺（频繁）调整原因没有进行分析（原料、设备、模具、环境等因素）及反馈给相关部门。 未进行 3 C6PA 调整件违规移至850T注塑机生产，规定在550T注塑机上生产。 没有认可 喷漆二车间 1 持续改进计划并未进行磕碰划伤的数据收集与统计分析，员工对此知之甚少。 未开展 贾 贺 洋 周 栾 方 2 生产线悬链、架车未按照计划维修完成。 正在进行 3 调漆室操作环境差，未封闭（窗户敞开）；调漆记录未及时填写（4.22）。 老问题 4 装配工段存放大量捷达前、后保铁骨架。 （过程审核未封闭项） 5 看板管理未将质量指标列入，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。 （过程审核未封闭项） 喷漆一车间 1 看板管理未将质量指标列入，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。 （过程审核未封闭项） 王 志 辉 2 对产品缺陷统计的数据未利用也未提供给相关部门作为改进的依据，缺少优先减少计划。 （过程审核未封闭项） 3 现场未使用专用的储存周转架车，且有的储存周转架车已经损坏未进行维修。 老问题 设备能源管理科 1 二厂区设备、模具巡检/保养记录无具体要检查/保养项目的要求或说明。 （过程审核未封闭项） 李 永 杰 2 二厂区设备、模具未纳入统一管理。 未进行 3 目前对闲置模具/设备没有任何措施,如定期检查和维护等,状态不清楚。 对闲置设备的管理亟待加强。 4 模具调转没有体现在模具台帐上。 未进行 共 3 页 第 1 页 部门 序 号 问题描述 目前现状 责任人 第一 责任人 装配 车间 1 看板管理未将质量指标列入，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。应公示质量信息如：目标与实际对比、重点问题及改进建议等。 （过程审核未封闭项） 苏 传 来 王 志 辉 2 车间定置管理未进行，操作台附近零部件放置不规范。 （过程审核未封闭项） 3 未针对车间统计的缺陷进行分析及制定缺少优先减少计划。 （过程审核未封闭项） 4 缺陷收集卡未发挥效用：分析、查原因作为持续改进的依据。 未进行 运输科 1 二厂区零部件供应商包装器具摆放不规整。 老问题 王 金 彪 闫 恭 喜 2 现场操作员不知道C6PA调整件如何装箱，且现场没有作业文件（包装规范08.9.24下发）。 作业文件不全 注塑一车间 1 C6PA 调整件违规移至850T注塑机生产，规定在550T注塑机上生产。 未进行生产认可 尹 青 龙 王 志 辉 2 C6PA 前端盖储存数量为320件/箱，包装规范要求为224件/箱。 老问题 3 看板管理未将质量列入之内，如：各班组质量指标完成情况及缺陷发生情况及整改情况。应公示质量信息如：目标与实际对比、重点问题及改进建议等。 （过程审核未封闭项） 4 各车间对记录统计的相关（产品缺陷）数据未利用未提供给相关部门作为改进的依据。缺少优先减少计划。 （过程审核未封闭项）