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清洁生产审核各程序所作工作的详细内容 一、审核准备阶段： 1、获得领导支持和参与，成立清洁生产审核工作小组。审核小组组长一般由企业高层领导兼任，或由企业高层领导任命一位能协调各部门工作的同志为组长。组员人数据企业的规模等实际情况来定，一般由负责各部门具体工作的人员组成，包括：工艺部门、质管部门、生产部门、供应部门、销售部门、安技部门、环保部门、行政部门、设备部门、档案部门、财务部门（一般财务部门不需要全程参与，只是在需要时提供数据）。 2、制定审核工作计划（参照工作表1-2）。工作计划按审核程序的顺序确定完成的时间、工作内容、负责人、参与部门、参与人及各项工作的产出等。一旦计划制定，各部门都要严格按照进度完成，确保下一程序进行。 3、培训：包括领导和审核小组成员的培训，由清洁生产技术服务中心完成。主要内容，（1）讲解相关的法律、法规。（2）介绍清洁生产的程序和具体工作。 二、预审核阶段： 1、现状调查 （1）企业概况： a企业的发展史、规模、产值、利税、组织结构、人员状况和发展规划。 b企业所在地的地理、地质、水文、气象、地形和生态环境等基本情况。 （2）企业生产状况： a企业主要原辅料、主要产品、能源及用水情况记录，并以表格形式列出总耗和单耗。 b企业主要工艺流程，以框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、税、能源及废弃物的流入、流出和去向。企业设备水平及维护状况。 c企业生产操作规程、安全规程检修规程等与生产管理相关的各项制度。 d主要设备的布置图、技术规范及运行记录。 e企业生产日报、月报及年报表。 f 企业能源计量器具安装、检验情况和计量管理制度 （3）企业环境保护状况： a企业主要污染物及排放情况，包括状态、数量、毒性等，污染物产生部位应图示标明，数量及组成应列表，产生原因应有文字说明。 b主要污染源治理现状，包括处理方法、效果、效益及单位废弃物的年处理费等。（工作表2-3） c 废物的循环使用与综合利用情况，包括方法、效果、效益以及存在问题。 d 环境监测、环境统计报表。 e 企业涉及的有关环保法规与要求，如排污许可证，区域总量控制，行业排放标准等。 （4）企业管理状况：包括从原料采购和库存、生产及操作、直到产品出厂的全面管理水平。 2、现场考察 a 现场所到的地点：原料库、生产车间、成品库、产品质量监控室、产品研发场所、废物处理设施。 b 需了解的内容：各项制度是否健全，记录是否完整。 c 现场观察的内容：设备的完好状况，操作人员执行制度的状况，物料释放 3、评价污染产生与排放状况 a 对企业产生污染原因进行分析。（工作表2-12、2-13） b 对企业处理设施的现状分析。（工艺水平、设备水平、管理水平） c 从影响生产过程的8个方面：原材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、产品、废弃物、管理、员工，对产污排污的理论值与实际状况之间差距进行初步分析。 d 企业环保执行情况。评价企业执行环保环保法规情况达标情况，包括达标情况，缴纳排污费及处罚情况等。 4、确定审核重点 （1）根据企业要求确定审核重点 （2）筛选审核重点的原则： a 污染严重的环节和部位 b 消耗大的环节或部位 c 环境及公众压力大的环节或问题 d 有明显的清洁生产机会 （3）列出备选方案 （4）筛选确定审核重点 5、设置清洁生产目标 对已确定的审核重点的定量化从以下几个方面订出目标： 原材料消耗指标（现水平、准备降低的水平） 能耗指标：电能、煤耗（现水平、准备降低的水平） 生产用水指标（如生产单位产品，削减新鲜水量的数据） 污染物排放标准：（如生产单位产品，减少三废排放量的具 体指标，以及所达到的排放标准） 通过审核预计达到的经济效益 6、提出和实施本阶段无费低费方案 本阶段的无费低费方案是针对全厂的。 三、审核阶段 1、准备审核重点资料 （1）收集基础资料 （工作表3-1） a 工艺资料：工艺流程图、工艺设计的物料、热量平衡数据；工艺操作手册和说明；设备技术规范和运行维护记录；管道系统布置图；车间内平面布置图等。 b 原材料和产品及生产管理资料：产品的组成及月、年度产量表；物料消耗统计表；产品和原材料库存记录；原料进厂检验记录；能源费用；车间成本费用报告；生产进度表等。 c 废弃物资料：年度废弃物排放报告；废弃物分析报告；废弃物管理、处理和处置费用；排污费；废弃物处理设施运行和维护费等。 d 国内外同行资料：了解国内外同行情况与本企业情况比较。 （2）现场调查，补充与验证已有数据。 （3）编制工艺流程图：根据本企业的特点确定编制相应的流程图，工艺流程图，操作单元流程图，工艺设备流程图。 2、实测输入输出物流：实测的目的是为了便于下一步对审核重点做更深入更细致的物料平衡和废弃物产生原因分析