云浮市工程建设专项治理工作台帐.docVIP

附表一 云浮市工程建设专项治理工作台帐 项目单位： 日期： 单位：万元 项目 名称 项目法人代表 项目 概况 建设 规模 开工 日期 建设 年限 总投资 已完成投资额 变更设计金额 决算 数额 合计 政 府 投 资 其它 投资 项目前期工作 环评批准 部门及文号 立项或核准 部门及文号 用地批准 部门及文号 规划许可批准部门及文号 初步设计批准 部门及文号 施工图设计批 准部门及文号 施工许可批准 部门及文号 项目 招投 标情况 设计招标 监理招标 施工招标 工程物资招标 招标 方式 招标 方式 招标 方式 招标 方式 中标 单位 金额 中标 单位 金额 中标 单位 金额 中标 单位 金额 项目施工安全情况 落实安全生产 各项制度 死亡人数（人） 经济损失（万元） 追究处理人员情况 是 否 投诉举报情况 件数（件） 主要问题 处理情况 项目排查工作情况 发现问题总数（个） 其中存在问题的环节 决策 环评 土地 规划 招标 实施 质量 安全 物资采购 资金管理 主要问题 项目整改情况 罚没、补缴等款项金额 追究处分人员 健全规章制度个数 工作 建议 负责人： 填表人： 附表二 项目编号： 云浮市工程建设领域突出问题专项 治理重点抽查项目登记表 项目名称： 项目地址： 项目法人： 主要负责人： 总投资额： 投资构成： 抽查领导： 抽查人员: 抽查日期：二〇一〇年 月 日 抽查项目九个关键环节的基本情况 关键环节 抽 查 内 容 发现问题（是、否） 纠正问题（是、否） 处理措施 工程项目决策 工程建设项目立项决策是否依法合规 是否符合产业政策和供地政策 是否有建设项目可行性研究报告及批复 是否存在违规审批、擅自调整投资计划行为 是否存在未批先建问题 是否存在决策失误造成重大损失等问题 土地矿业权审批和出让 是否按照土地利用总体规划批准用地 是否依法办理土地使用证 是否属经营性用地或工业用地、是否经招拍挂方式出让取得 是否存在违规征地、拆迁以及违法审批和出让行为 是否是非法批地、以租代征和违法占地行 是否存在低价出让土地的情况 是否存在擅自变更土地用途的问题 环境影响评估 是否贯彻执行环境影响评价制度 是否存在未经环评审批违法建设 是否存在越权审批、拆分审批行为 是否存在降低环评文件等级要求等违法违规行为 是否存在违反有关环保专项资金管理使用规定行为 城乡规划管理 是否依法取得用地规划许可证和建设工程规划许可证 规划许可程序是否合法有效 是否存在违规变更规划、调整容积率问题 招标投标活动 招标投标活动 是否依法组织实施招标投标 工程招标投标程序是否符合法律规定 是否存在化整为零、规避招标问题 招标公告是否在指定媒体发布 是否存在虚假招标、围标串标问题 招标代理机构行为是否符合法律规定 是否存在评标不公、随意改变评标标准和方法等问题 是否存在领导干部违反规定干预和插手招投标活动的情形 是否有举报投诉该招投标行为，是否得到查处和解决 工程建设实施和质量安全管理 是否依法取得建设工程施工许可证 是否按规定办理质量和安全监督手续 是否按照监理规范和合同要求实施工程监理 是否存在不履行投标承诺、转包和违法分包问题 是否擅自改变项目建设规模和内容 工程验收程序是否符合规定 是否存在未经验收或验收不合格即交付使用 质量责任制是否落实，是否存在工程质量问题， 是否落实安全生产领导责任