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市级财政专项资金项目预算绩效 （目标）申报表填表说明 一、项目基本情况 （一）项目单位：即用款单位。必须填写全称。 （二）主管部门：填写一级预算单位。 （三）主管部门预算编码：主管部门用于财政预决算的部 门编码。 （四）项目名称：按照规范的项目名称内容填报。 （五）项目负责人：指该项目的具体负责人，项目负责人 要熟悉项目情况。 （六）联系电话：指项目负责人的联系电话，如办公电话 或手机号码。 （七）电子邮箱：项目负责人的电子邮箱。 （八）项目属性：在项目所属属性的方框内打√，只能选 其中一项。其中：新增项目是指本年度新增的需列入本年度部门预算安排的项目。延续项目是指以前年度（预算）批准的，在当年度（预算中）继续安排的项目。 （九）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始和结束的时间。 （十）项目类型：在项目所属类型的方框内打√，只能选 其中一项。 （十一）项目来源：在项目来源的方框内打√，只能选其 中一项。市委市政府确定安排的项目。需填写市委市政府文件字号和名称 （十二）项目单位基本情况： 1.法定代表人：填写法定代表人姓名。 2.组织机构代码证号：填写组织机构代码证号。 3.单位注册地址：填写单位注册的详细地址。 4.单位性质：在单位性质的方框内打√，只能选其中一项。5.单位执行会计制度类别：在单位执行会计制度类别方框内 打√，只能选其中一项。 6.单位2010-2012年利税情况：除了机关、事业单位外，其他申报单位需分别填写单位2010-2012年利润和缴纳税金情况。 7.2010-2012年是否接受过财政、审计部门组织的监督检查/审计检查：在方框内打√，只能选其中一项。其中选“是”，需要填写检查部门全称、检查的具体时间以及检查报告文号。 （十三）项目概况：简要描述项目的主要内容。 （十四）项目申请理由：填写项目申请原因，包括项目设立依据、可行和必要性况等。 二、项目资金情况 （一）项目资金来源：对项目资金的来源进行分类填写。 （二）项目支出明细：申报项目支出明细。详细列出各子项目名称、计算依据和金额。 测算依据及说明：指各子项目资金的计算标准、计算方法、文件依据等。例如：会议费10000元=400元/人/天×25人×1天，文件依据：《×××》(见附件×)。 （三）本项目截至2013年6月财政资金情况：延续性项目截止2013年6月累计实际财政资金情况。 项目申报资金：项目申请的截至2013年度财政资金。 预算安排资金：指财政预算下达的指标数，含年初预算和 年中追加的预算。 实际到位：财政部门拨付的金额。实行国库集中支付的单 位按财政预算下达的指标数填列，含年初预算和年中追加的预算。 到位率（%）=到位金额/预算安排资金×100% 实际支出：项目实际已支出的金额。 支出实现率（%）=实际支出金额/预算安排资金×100% 三、绩效预算目标 项目绩效目标在一定期限内达到的产出和效果。跨年度项目，需要概况项目整个计划期内的总目标和年度绩效目标。 （一）总目标。描述项目在整个实施过程中计划投入的资 源、预期提供的产品和服务、预期实现的效益和效果、服务对象满意程度等。采用定性和定量两种方式来描述。项目绩效目标作为以后评价项目实施情况的依据。其中： 产出。反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务 情况。可进一步细化为： 数量目标。反映计划完成的产品和服务数量。 质量目标。反映计划提供产品或服务达到的标准、水平 和效果。 时效目标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程 度和效率情况。 成本目标，反映提供产品或服务所需成本，分单位成本 和总成本等。 效果。反映与既定绩效目标相关的，财政支出预期结果的 实现程度，主要体现为项目产出所实现的效益和成果。可细分为； 经济效益目标。项目实施预计产生的直接的或间接经济 效益。如产品销售收入、增加农民收入等。 社会效益目标。项目实施预计产生的社会综合效益。包 括项目实施对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。例如：购置汽车是否服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等作出阐述和说明。 环境效益目标。项目实施对环境产生的积极或消极影 响。 可持续影响目标。根据项目实施情况，分析项目实施对 经济、社会、城市发展和建设、环境、人和资源等是否带来可持续影响。 服务对象满意度目标。反映服务对象对财政支出效果的 预计满意程度。 基建项目还需列明工期控制目标、成本控制目标和质量控制目标。 （二）年度绩效目标。当年完成的项目填写“同总绩效目 标”，以前年度延续，本年度安排但需跨年完成的项目，根据总绩效目标的编写要求，填写年度绩效目标。 （三）绩效评价指标。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的