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财政专项资金绩效目标申报表 单位：万元 专项资金名称 2013年湖北省土地整理和低丘岗地改造项目资金 省级主管部门 湖北省国土资源厅 分管领导 陈新华 联系电话 027 部门地址 武汉市武昌区公正路27号 邮政编码 430070 专项资金属性 1.持续性√ 2.新增性□ 专项资金类型 1.常年性√ 3.一次性□ 2.延续性□（从 年至 年） 支出功能分类 21212类 01款、03款 专项资金 申请理由 和主要内容 根据国土资源部《高标准基本农田建设》大力推进农用地整治，配套完善农业基础设施，增加有效耕地面积加大中低产田改造力度，提高耕地质量和改善生态环境 资金总预算 300000 当年预算 300000 专项资金来源 来源 金额 合计 300000 公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 300000 政府性基金财政预算拨款 其他资金 其中：使用以前年度财政拨款结余 专项资金 支出计划 2013年土地整理和低丘岗地改造项目专项资金300000万元，其中新增建设用地有偿使用费280000万元，用于新建高标准基本农田建设项目；耕地开垦费20000万元，用于新建低丘岗地改造项目。 专项资金 绩效目标 长期目标 阶段性目标 （年度） 土地整治后，项目区与非项目区有明显区别。建成田块平整、渠网配套、道路畅通高产稳产基本农田按照宜农则农，宜牧则牧，宜渔则渔的原则，优化布局 建设高标准基本农田146万亩，低丘岗地10万亩 资 金 绩 效 情 况 长 期 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 指标1 新增耕地率（%） 30 适用于低丘岗地项目 指标2 项目灌溉保证率（%） 85 依据规范 指标3 改善灌溉面积 （万亩） 86 基准数据 指标4 田间道路通达度（%） 90 依据规范 效益指标 指标1 实施前后农副产品增长率（%） 15 基准数据 指标2 生产成本降低率（%） 10 基准数据 指标3 治理水土流失面积（万亩） 22 基准数据 服务对象 满意度指标 具体指标 项目区农民满意度（%） 80 基准数据 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 指标内容 计划值 预期 完成值 备注 产出指标 指标1 建设高标准基本农田面积（万亩） 146 73 基准数据 指标2 新增耕地面积 （万亩） 3 1.5 适用于低丘岗地项目 指标3 项目灌溉保证率（%） 85 85 依据规范 指标4 改善灌溉面积 （万亩） 86 43 基准数据 指标5 新增灌溉面积 （万亩） 3 1.5 基准数据 指标6 田间道路通达度（%） 90 60 依据规范 效益指标 指标1 实施前后农副产品增长率（%） 15 5 基准数据 指标2 生产成本降低率（%） 10 2 基准数据 指标3 治理水土流失面积（万亩） 22 4 基准数据 服务对象 满意度指标 具体指标 项目区农民满意度（%） 80 80 基准数据 其他说明 的问题 1、新增耕地率指标值暂定为30%，新增耕地面积暂定为3万亩，实施时以湖北省国土资源厅有关文件为依据作为政策支撑，对指标值可作相应调整。 2、根据实际情况，表中基准数据指标值可进行调整浮动。 财政专项资金绩效目标申报表 有关指标设置依据与数据来源说明 一、《财政专项资金绩效目标申报表》中的长期目标是根据《湖北省土地整治规划（2011-2020年）》土地整治目标确定。阶段性目标是根据2013年土地整理和低丘岗地改造项目竞争性分配资金30亿元推算确定。 二、根据《湖北省土地整治规划（2011-2020年）》中 “上一轮规划取得的成效”，《湖北省高标准基本农田建设规划（2011-2015年）》中“效益分析”的有关内容，结合《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033-2012）、《土地整治项目规划设计规范》（DB42/T681-2011）土地整治工程建设规范》（DB42/T682-2011）《土地整治项目规划设计规范》（DB42/T681-2011）土地整治工程建设规范》（DB42/T682-2011）《土地整治项目规划设计规范》（DB42/T681-2011） 地类 灌水方法 灌溉设计保证率（％） 平原 水田 地面灌溉 85～95 旱地 地面灌溉 80～90 喷灌、微灌 90～95 丘陵 水田 地面灌溉 80～90 旱地 地面灌溉 75～85 喷灌、微灌 90～95 注：作物经济价值较高的地区，宜选用表中较大值；作物经济价值