采购部工作流程 2.docVIP

文件编号 JY-CP01 机密等级 机密 一般 类 别 采购部工作管理流程 版 次 1．0 采购部管理制度 页 次 1/3 一、 目的提高部门的工作效率、追踪部门的工作进度2．实现有效管理，促进各部门之间的沟通与协调3． 机密等级 机密 一般 类 别 采购部工作管理流程 版 次 1．0 采购部管理制度 页 次 2/3 三、流程图说明 1、采购与业务的核单工作阶段 2、采购与供应商和设计部沟通阶段 3、采购单下达与跟催入库阶段 4、申请出货，物流沟通阶段 5、物流运输跟进及送货到客户阶段 6、客户收货和售后服务阶段 四、支持流程、 CP02、采购流程 CP03、仓储管理流程 CP04、售后管理流程 CP05、供应商开发维护流程 五、岗位职责 1、采购经理： 1.1、负责本部门的工作安排、指导、培训及绩效考核，并做记录。 1.2、协调采购、售后、仓库与业务交接工作，即时解决异常问题。 1.3、供应商的收集和访厂审核工作,并组织相关部门对有合作意向的供应商进行评审，完善供应商资格审核表并存档备用。 1.4、采购订单，物流资料、售后资料，销售发货资料的审核工作。 1.5、订货途中与供应商的异常沟通工作，通知并陪同产品工程师的工厂验货工作。 1.6、每月对采购、物流、售后，仓库做一次总结汇报工作，对发生的异常情况制定改善方案。 1.7、销售定单价格审核工作，交财务资料的审核。 1.8、每个月末需向主管总经理做一次工作汇报和下个月的工作计划。 1.9、本部门人员调整及增补申请。 2、家具采购员： 2.1、接收业务部和市场部的业务订单并进行核对，并填写《业务部订单流程表》。 2.2、制作采购清单和《订购合同》。 2.3、按财务流程申请订金和余款。 2.4、按采购流程下单，采购过程的跟进，验货资料的整理及与供应商和业务的沟通。 2.5、联系物流发货并跟进，确认货品安全到达，直到客户确认收货，接收客户签字后的《客户商品发货单》给财务。 制 订 审 核 审 批 制订日期：2014年5月25日 生效日期：2014年6月1日 文件编号 JY-CP01 机密等级 机密 一般 类 别 采购部工作管理流程 版 次 1．0 采购部管理制度 页 次 3/3 2.6、每个月25号前整理所有单据并修正《采购跟踪一览表》。 2.7、收集供应商资料，并进行整理填写供应商资格审核表。 2.8、遇到异常情况及时向主管汇报并跟进。 3、饰品窗帘采购员： 3.1、接收业务部和市场部的业务订单并进行核对，并填写《业务部订单流程表》。 3.2、制作采购清单，采购金额较大的也需做《订购合同》。 3.3、按财务流程申请款项。 3.4、按采购流程下单，采购过程的跟进，验货资料的整理及与供应商和业务的沟通。 3.5、联系物流发货并跟进，确认货品安全到达，直到客户确认收货，接收客户签字后的《客户商品发货单》给财务。 3.6、每个月25号前整理所有单据并修正《采购跟踪一览表》。 3.7、收集供应商资料，并进行整理填写供应商资格审核表。 3.8、遇到异常情况及时向主管汇报并跟进。 4、售后服务员： 4.1、收取客户信息资料，与业务协调了解客户对产品的使用情况，并审核《货品维修服务表》或《销售退换货申请表》，交主管签字后，及时回复客户的需求。 4.2、及时安排售后维修和换货并跟进。 4.3、每一次的售后，售后服务员都需做存档处理，并且填写《采购跟踪一览表》。 4.4、每一次的与客户沟通都需稳和有礼，需要客户付款的售后需要耐心解释，做到有理有据。 4.5、每个月25号前整理所有单据并修正《采购跟踪一览表》。 5、仓库管理员: 5.1、按照仓储管理流程，做好每日的出入库单及存档，并做电子台账。 5.2、每个单的货品都需按区域摆放，并做好标示牌，不定期检查仓库是否漏雨，回潮、进水，老鼠等不良问题，而影响到库存的货品。 5.3、经常检查仓库周边状况，做好防火、防盗事项 5.4、每3个月做一次盘点，做好盘点清单交财务复盘。 5.5、遇到异常情况及时向主管汇报并跟进。 制 订 审 核 审 批 制订日期：2014年5月25日 生效日期：2014年6月1日 1 业务接单 业务跟单 仓库 采购 物流 售后 财务 1 6 5 4 3 2 d b a c 设计部