公文内签(总公司)流程调查表.docVIP

广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目 业务流程调查表 广州市地下铁道总公司 汉普管理咨询（中国）有限公司 填表人 曾健敏 所属总部（部、室） 资源总部综合部 二级部门领导签字 项目组签字 项目组签字 日期 2001-04-17 日期  填表说明： 本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。 本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。 本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。 请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。 本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。 作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。 在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。 各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电 10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围  流程名称： 公文内签（总公司）流程 流程目的 根据总部的文件运作程序，为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的文件内签管理工作，明确有关文件运转管理规范。 适用范围 本流程用于地铁总公司资源开发事业总部 流程描述（附流程图） 见所附(提交的)流程图“公文内签.vsd”  流程图中活动说明： 活动说明 处理方式（手工、传真、电话、系统等） 活动中信息系统的名称 输入文档 输出文档 活动监控要点 活动1 附上总公司签报纸，填上主送、抄送及会签单位 手工 活动2 部门负责人签名 手工 活动3 综合部登记、文字把关 手工 活动4 总部领导审核 手工 活动5 总公司其他部门会签 手工 活动6 总公司办公室登记签收 手工 活动7 总公司领导批示后退还文件 手工 活动8 综合部将意见整理后送总部领导阅示 手工 活动9 根据总部领导意见将复印件退回送批部门 手工 活动10 流程评价 一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析 1. 无 2. 3. 二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题： 你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无关紧要） 重要 你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用） 需要改进 3．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？ 1、文件会签、流转、催办、督办可通过信息系统进行自动化。 2、审批、查阅可使用信息系统。 广州地铁总公司业务流程调查表 - 5 -