家乐福业务操作流程.docVIP

家乐福业务操作流程 业务操作流程图及说明 业务操作流程图 流程图说明 首先需与商品部接触，协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位于各个城市的城市商品部 CCU。全国商品部负责全国供应商，城市商品部负责地区供应商。 各门店向康佳订货，康佳送货到各门店仓库，送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印，由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 发票直接送交（或邮寄）区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统，通过系统传输到上海付款中心。错误发票将退回康佳。 付款中心位于上海，统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据，以便供应商对帐。 商品出库、验收、退机流程 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后，签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次，有效期从每年1月 1日到 12月 31日。当年年度合同，不论在哪一天签定，其有效期均追溯到当年 1月 1日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 建立供应商档案 填写《供应商信息表》交给商品部采购，由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人； 建立商品档案 供应商获得编号