天畅纳税申报系统操作说明（小规模纳税人）.docVIP

天畅纳税申报系统操作说明（小规模纳税人） 一、软件下载、安装及初始化操作： 1、软件下载： ①通过高新国税局网站下载：网址：/，进入“营改增”区域进行下载。 ②通过陕西天畅伟业科技有限公司主页下载：网址，进入“下载中心”下载小规模专用软件。 2、软件安装： 软件下载后进行解压，双击“setup.exe”→点击“下一步”→显示“许可协议”点击“是” →“安装路径”选择点击“下一步”→点击“下一步”继续安装→点击“完成”。完成后电脑桌面会自动生成名称为“天畅小规模纳税申报系统”的蓝色图标。 3、登陆: 双击桌面“天畅小规模纳税申报系统”图标→登录代码和登陆口令均是“8888”→点击“确定”登陆。 4、企业信息维护：初次登陆软件后系统自动弹出企业信息填写界面，据实填写相关企业基础信息，填写完整后保存。 注意：①所得税征收方式选项需选择正确（A类报表为查帐征收企业，B类为核定征收企业）。 ②财务会计报表类别根据所执行会计制度选择一般企业财务报表或小企业财务报表。（执行企业会计准则的在信息维护时选择一般企业财务报表，执行小企业会计准则的选择小企业会计准则类报表）。 ③最下方还需选择是否“应税服务”。 5、申报证书下载：登录陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”，网址为0→输入查询用户名（公司税号）→输入查询密码（默认为888888）→点击“登陆”→点击“网上申报”→点击“下载申报证书”→输入查询年月（根据企业网上申报上线时间，如不清楚可依次从当前月向前查询，直到可以查询出申报证书）→显示申报证书（申报文件名：DER_6101***********.dat）→下载保存到桌面或指定路径。 6、申报证书文件导入：点击软件内“系统管理”→“导入证书文件” →选中证书文件→点击“导入”（无需输入口令），软件提示“证书文件导入成功”。 二、软件操作流程： 1、税款所属期设定：登陆软件后在弹出的税款所属期窗口设定须报报表的所属时期。 2、报表选择： 增值税报表：打开报表维护,选择“增值税（适用于小规模纳税人营改增版）”→点击“高级”按钮进行报表的选择，选择完成后点击保存。（提示：此选项内有国家税务总局规定的全系列报表。如遇申报所得税年报时双击“所得税年度纳税申报表”，将主表和十一个附表选为“必报资料”，其余选为不使用）。不涉及营改增业务只需将主表选为必报资料，其余报表选为不使用，涉及应税服务业务还需将《增值税纳税申报表附列资料（营改增版）》和《应税服务减除项目清单》选为必报资料；附表四选为不使用。 注：季度申报还需报送财务报表及所得税报表。 财务报表采集：打开报表维护,根据“企业信息维护”选择的财务会计报表类别，选中“小企业会计准则类报表”或“一般企业财务报表”，点击“高级”按钮，将其中的《资产负债表》和《利润表》选为“必报资料”，其余报表选为“不使用”。（注：一般企业财务报表按季度报送，小企业财务报表只报送税款所属期为3月、6月、9月、12月这四个月的月报。） 所得税报表（季报）：打开报表维护,根据“企业信息维护”内选择的企业所得税征收方式，选中“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A）类”或“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B）类”，点击“高级”按钮，将需申报的报表选为“必报资料”。（注：如需更改所得税申报种类，请在企业信息维护界面选择相应的所得税征收类型）。 3、 报表填写：打开“报表管理”→点击“增值税营改增版”→双击打开所需填写的报表并进行填写（注：不涉及营改增业务的那是人直接填报主表即可；涉及应税服务的纳税人需先填写附表再填写主表，附表填写5、7、8栏，差额征收纳税人还需填写应税服务减除项目清），→填写完成后点击“保存”（注；如果初次填写，需在主表内填写全部的累计数，以后每月将自动累计。主表需先选择报表下方的征收品目和税率”。“所得税季报”填写时需注意13栏实际已缴所得税额必须填写正确，所得税季报的税额是17栏的累计数字。如属于应税服务差额征收企业还需填写“增值税纳税申报表附列资料（营改增版），如有税额抵减项目，如增值税防伪税控维护费用等，还需填写附表四。 4、 报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”→双击“纳税申报”→将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里（如遇需同时报送增值税月报、财务报表和所得税季报时，则需要单独添加税种审核）→点击“下一步”→点击“数据审核”→提示审核无误后点击“生成文件”→选择“网上申报”→选择“存放路径”→点击“保存”（可直接保存到桌面）→提示“申报文件生成成功”，此时桌面会出现一个以税款所属期命名的文件夹（如：201308），文件夹内即为本次待上报的数据（文件名为税号+所属时期+生成文件日期）。 5、网上申报：登录陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统”，网址为0→输入