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文件编号: QP-25 版本：A 版次：00 页 次: 共3页 订单处理控制程序 - PAGE \* MERGEFORMAT 3- 珠海一多电气自动化有限公司 订单处理控制程序 文件编号：QP-25 版本：A 版次：00 制(修)订日期：2010-8-10 生效日期：2010-09-06 文件总页数：3页 修订记录: 版本/号修订原因修订日期修订页次修订人A/00建立2010.8.10全部金虹 编写: 金虹 审核: 刘珊红 会签： （部门） 生产部 生技部 销售内务中心 （负责人） 马斌 郭晨华 刘珊红 批准: 刘珊红  目的 明确订单在生产中心流转及处理的过程，确保订单保质保量在客户要求的时间前完成，提高客户的满意度。 范围 本文件适用于公司生产中心的订单处理过程 定义 BOM:物料清单 职责 4.1 物控部：确认订单所需物料的提供日期及按时供应给生产部。 4.2 生产部：把物控部提供的物料按订单要求加工成所需的产品。 4.3 生产技术部：审核订单的技术要求并解决技术问题，使订单能顺利实现。 管理程序 生产的触发来源于四个方面：1）商务部下达的《生产细目单》或《生产变更单》；2）售后下达的《生产细目单》或《生产变更单》；3）生产技术部下达的《试生产通知单》；4）基创下达的《样品申请单》。（此四种需求，以下皆统称为“订单”） 各个订单下达部门需要将硬拷贝的订单需求下达到生产中心，同时，将订单及相关图纸等技术文件的电子档打包发给生产、物控、生产技术及品质。 物料计划人员负责接收来自各个方面的纸质订单，接收时，需在订单发放人的签收簿上签字确认。签收后，物料计划人员要仔细查看订单，根据物料库存情况和釆购周期，在单上签署到料日期并将此单转给生产部。如有物料不足，要依据《日常采购控制程序》购买物料；如果订单传递出去之后，物料到货日期发生变化，物料计划人员要及时通知生产部及订单发放部门，并积极协调，力求达成订单需求。 生产技术部收到电子档的订单后要按照现行产品技术规范对订单进行技术审核，若发现订单技术方面有不清楚或不明确，就要就具体情况向有关部门反馈并跟进解决进程，以便订单顺利实现生产，达成客户要求。如：图纸问题就要向工程或研发反馈，设计或软件问题就要跟研发联络，材料性能的有关问题就要向研发和战略采购反馈。 当所有条件均满足订单要求时，生产主管要根据生产能力，到料日期，客户需求时间等因素，将订单排入生产计划，若计划无法满足订单要求的交货期，则生产主管要及时与发单部门及物控协调，调整计划，达成一致意见后，在订单上签署生产交货日期，将订单复印后将原件返回给商务，并将订单传递给生产文员。 生产文员接到订单后，把订单所对应的图纸及技术资料打印出来，和订单装订在一起给到物控员，物控员根据订单要求，在ERP系统内制作《制令单》，修改该订单的BOM，再由订单BOM在系统中生成《领料单》，将领料单导出成EXCEL表后，发给生产领料员，并将订单及相应的图纸和技术资料给回生产文员。 生产领料员依据物控员的《领料单》制作《物料调拨申请》，经生产主管批核后，交给仓管员，仓管员按《???库工作控制程序》5.2调拨物料给生产线。 生产文员将订单及对应的图纸及技术资料发到生产线，让其跟随制程流转。 生产主管要跟踪生产计划的实施，对于突发情况造成订单无法按期完成的，要及时通知订单发放人，并积极寻求解决方案，降低不准时发货带来的不良影响。 生产线按《生产过程控制程序》实现订单，生产完成，并经成品检验合格后，仓管员按《仓库工作控制程序》5.3办理成品入库。 每月，商务部总结不按时发货清单，生产主管要对该清单上由于生产造成的不准时发货给予回复，用于质量部的分析及持续改进方案制定。 相关文件 《仓库工作控制程序》（QP-04） 《日常采购控制程序》（QP-24） 《生产过程控制程序》（QP-21） 相关表单 《物料调拨申请》（QR-PMC-05） 《调拨单》（QR-PMC-06） 《领料单》（QR-PMC-08） 《成品缴货单》（QR-PMC-09） 流程图