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费用控制 区域管理 服务管理 信息管理 产品交付管理 应收款管理标准 销售发票管理标准 第三方物流 管理项目流程、责任图 Q030/A 名称 版本 页次 备注 NO 课 流程 方法 主担 审核 确认 文件 表单 编制/时间 审核/时间 更改日期 标记 更改内容 签名 批准/时间 物资需求信息的收集 客户经理 销售管理员 货物的发运 销售课长 货物的接收 物资管理 (发至客户处的货物按虚拟销售进行结算，即货物出厂即由客户经理虚拟购买，负销售和管理责任） 物流公司 销售课长 货物的结算 费用管理 销售会计 商务部长 统计员 市场课长 商务部长 仓储费的报销 收到仓储费发票后，由销售管理员审核，由统计员按公司规定报销。 费用的考核 仓储费率的确定 仓储费指标由商务部根据与第三方物流公司签订的协议确定，不超过上一年度的实际仓储费率 每年1月初根据实际发生的仓储费考核客户经理。 提货管理 由中转仓库提货供其它客户 第三方物流管理标准 按与第三方物流公司签订的协议进行。 退货处理 退货物资的清点 客户经理必须对退货物资进行清点，并按公司要求编制退货清单， 退货物资的运输 销售管理员/统计员 总经理 客户经理的帐户由财务部销售会计负责建立 供货清单的回单 NB023订单管理标准 客户订单 B010E口头/电话订单记录 NB022交付管理标准 B014E发货通知单 B018E发运产品装车核查清单 供货通知单 NB003销售管理细则 销售发票管理标准 开发票规则落实 客户经理掌握各客户开发票规则告知销售管理员和项目经理: A.开哪个月的发票？ B.是收货发票还是用货发票？ C.客户开发票的特殊要求。 客户经理 销售课长 销售管理员 开发票信息传递 客户经理/客户将每月开发票品种数量传递销售管理员 客户网上发布开票信息则由销售管理员自行掌握 发票传递 销售管理员 前台文员 发票挂帐 销售课负责将销售发票用特快专递邮寄给客户经理或客户，直接寄给客户的由销售管理员通知客户经理发票的相关信息 客户经理必须及时的落实客户将发票挂帐的信息并于月底前反馈至销售管理员 库存资金的冲减 统计员将发票挂帐的情况通知销售会计，由销售会计记入客户经理的帐户 应收帐款的预测 应收帐款的考核 ⒊应收款形成呆、死帐超过10万元，则年度奖金全部扣除； ⒈无充分理由应收帐款由当月转为下月回笼，则客户经理的当月业绩工资扣减50%； ⒉无充分理由应由帐款的回笼周期超过一个自然月，每发生一次则年度奖金扣减10%； ⒋应收款形成呆、死帐超过20万元，则年度奖金全部和当年业绩工资的50%扣除； 回款信息反馈 应收款的催收 客户经理根据回款的反馈信息进行分析，如已超出付款周期而未付款，则负责向客户催收 应收款管理标准 帐户信息的反馈 每月5日前由销售会计将客户经理的帐目余额表反馈至客户经理 应收款管理 财务部 销售发票 产品交付管理标准 交付管理 (产品的交付管理指非正常状态下的产品交付,必要时需启动应急计划) 产品的正常交付 产品的正常交付按《NB022交付管理标准》执行 产品的非正常交付 非正常交付信息的类别： ⒈质量问题所引起的非正常交付； ⒉由于客户原因所引起的非正常交付； ⒊由于公司内部原因所引起的非正常交付； ⒋由于信息沟通原因所引起的非正常交付 各级领导、客户经理、项目经理、销售管理员任何一方得到非正常紧急交付信息时，应第一时间到销售课长处集中，由销售课长统一处理。 相关人员 ⒈公司根据非正常交付的情况调动公司资源，保证产品的制造和应急的交付工作； ⒉销售管理员根据情况启动《NB006供货和事故应急计划标准》； 生控部