2013年工程管理考评表20131012.xlsVIP

C-03工程考评原始记录单【填报表单】 C-01-物资考评原始记录表【填报表单】 界面功能需求如下： 导入模板 导出Excel 保存 提交 添加图片（功能描述：点选此图片，弹出上传照片界面，限定单张图片小于200k，限定其命名规则满足表格中序号格式，多张图片以“—”后数字区分，如1.1.4-01；添加完成后自动于相应序号表格中生成图片链接） 数据项说明 方便分类检索使用，可以不显示 不适用得分只能等于满分或者为空白 如果不适用得分=0，则得分率=得分/满分，否则=100% 序号 条目类别 检查内容 评分标准 大区 【从目前的十个大区中选择】 省份 【从目前十个大区成员公司可分布省份中选择】 单位名称 【从所在大区中的成员公司列表中选择】 公司类别 A,B,C1,C2(根据公司直接从现有数据中选择即可） 公司成立日期 为限定格式，采用点选形式 加入华润日期 考核起止日期 【考核开始日期-考核结束日期】 填报人 登陆账号者，自动生成 填报提交时间 以提交时间为准，自动生成 考评类型：自评/大区/总部 【考评类型确定】（必选项，限定为当前权限，超越权限提示“你没有进行此项操作的权限”） 考评组组长： 【按普通文本处理】 考评组成员： 满分 得分 风险评估 不适用得分 得分率 检查结果描述 改善建议/评价 相关照片 一类 机构设置与岗位职责 二类 机构设置 1.1.1 三类 有无物资供应管理部门职责，并有效开展工作。有得1分，无得0分。 01、02、03…（以链接形式体现） 1.1.2 有无物资采购岗位职责，并有效开展工作。有得1分，无得0分。 1.1.3 有无仓储管理岗位职责，并有效开展工作。有得1分，无得0分。 1.1.4 有无物资管理系统关键用户岗位职责，并有效开展工作。有得1分，无得0分。 物资采购领导小组 成立物资采购领导小组,并有效开展工作。得2分，无得0分 库存管理小组 成立库存管理小组得，并有效开展工作。1分，无得0分 制度与流程 《物资验收入库管理制度》 视制度完善且符合公司实际情况得0～1分。 《物资出库管理制度》 《物资退库管理制度》 《物资库房仓储管理制度》 《采购物资的质量检验/验收标准》 视制度完善且符合公司实际情况得0～1分。 《物资采购招投标管理制度》 《废旧物资处理制度》 《物资采购流程及审批程序》 《合同管理制度》 2.10 业务人员培训 物资管理人员（部门经理、主管、仓管员等）是否熟悉相关制度流程,是否及时培训物资管理相关手册。视熟悉情况得0～2分 关键环节 月度物资采购计划 3.1.1 查看物资管理系统内计划汇总是否有根据库存对采购计划进行分析、调整。有得2分，无得0分。如无系统查看是否有相应计划，计划是否准确。有计划准确得2分，无得0分。（如无系统则查看需求部门是否有定期提报采购需求，物资管理部门是否根据采购需求计划及库存情况编制采购计划） 3.1.2 有相应审批、审核得2分，无得0分。 集中、联合采购物资供应商的选择 3.2.1 联合采购物资是否进行多家比选，有比选记录及会签得4分，无得0分。 3.2.2 集中采购是否由成员公司招投标领导小组成员（5人以上单数）采用不记名投票的方式，按照少数服从多数的原则确定每年度的集中采购供应商。有得4分、无得0分。 非集团统一采购物资的选择 3.3.1 是否有采购方式选择标准,有得2分，无得0分 3.3.2 是否按采购方式选择标准进行多家比选，有得4分、无得0分 3.3.3 招标评标或比价采购是否有相关记录及会签，视记录与会签完整得4分，不完整得0分。 3.3.4 查看供应商比选资料是否有详细的性能、技术、商务评审表，完整得4分，不完整得0分。 物资的验收入库 3.4.1 抽取3类物资，查看是否附有保存质量证明书、合格证、质量保证书、使用说明等资料存档，3类物资均完整得6分，有一类不完整得0分。 3.4.2 是否按公司相关规定，由质量管理部门或使用部门参与入库验收，有相关负责人签字得4分，无得0分。 3.4.3 抽取3类集中、联合采购物资，查看是否填写《集中、联合采购物资验收单》，有1类未按照表单填写或填写不完整得0分，全有得6分。 3.4.4 集团统一采购以外物资是否有相应物资检测/验收表格，有表格且填写完整得2分，无表格得0分。 3.4.5 抽取3项常用物资，让入库验收人员模仿入库验收程序进行入库检验，能按验收表单进行逐项检验且3项物资都能满足要求得6分、其中1项不能满足要求得0分。 物资的出库 3.5.1 抽查3类物资，查看系统同规格型号出入库记录，检查库存物资生产日期是否按先进先出原则出库，有得4分，无得0分。 3.5.2 抽取3个完结工程，从物资用料表中抽取3类用量较大的物资与实际出库数量是否能够相对应。所有抽取物