某电梯有限公司程序文件汇编完整版.docVIP

程序文件目录 序号 程序文件名称 文件编号 页码 01 文件控制程序 PD-01 3 02 记录控制程序 PD-02 5 03 人力资源控制程序 PD-03 7 04 岗位任职要求 PD-04 9 05 设备控制程序 PD-05 12 06 工作环境管理规定 PD-06 14 07 电梯安装维修施工方案编制审批规定 PD-07 15 08 合同评审控制程序 PD-08 17 09 设计和开发控制程序 PD-09 19 10 采购控制程序 PD-10 22 11 标识管理规定 PD-11 24 12 仓库管理规定 PD-12 25 13 材料、零部件使用管理规定 PD-13 27 14 工艺纪律检查规定 PD-14 28 15 焊接控制规定 PD-15 30 16 电梯安装维修管理规定 PD-16 33 17 监视和测量设备控制程序 PD-17 35 18 内部审核控制程序 PD-18 37 19 产品质量检验规定 PD-19 39 20 不合格品控制程序 PD-20 42 21 数据分析控制程序 PD-21 43 22 纠正和预防措施控制程序 PD-22 45 23 其他过程控制程序 PD-23 47 24 遵守特种设备许可制度控制程序 PD-24 49 文件控制程序 1 目的 对本公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保文件的适宜性、有效性，确保在使用处获得并使用有关版本的适用文件。 2 适用范围 适用于对质量管理体系文件的控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责 总经办负责文件的综合管理，包括适当范围的外来文件。 技术部负责技术文件的管理。 各使用部门负责本部门受控文件的日常管理。 4 工作程序 4.1文件和资料的分类编号； 4.1.1凡与质量管理体系运行有关的文件，均为受控文件，包括经批准使用的外来文件和资料，受控文件应盖红色“受控”印章进行标识。 4.1.2文件和资料分为以下几类； 质量手册（含方针目标、程序文件）和记录为第一层次文件； 技术文件、作业指导书及其它管理性文件和资料、记录为第二层次文件。 4.1.3所有受控文件和资料，均应按以下编号规定，统一编号： 质量手册 QM-2008C/0（质量手册代号-版本/修订状态） 程序文件 PD-××（程序文件代号- 顺序号） c) 技术文件 Q/HYD（×）-××-××（企业标准/公司代号（文件代码）- 顺序号 – 年号） 其中：（×）中的（C）表示作业文件代码，（J）表示技术文件代码 d) 质量记录 R-×××-××（-×× （质量记录代号-顺序号） 4.2文件的编写： 4.2.1质量手册和程序文件，由管理者代表组织编写； 4.2.2其他管理和技术文件，由各相关归口管理部门组织编写。 4.3文件的会签和审批： 4.3.1质量手册和程序文件、管理文件，应经各部门会签后报总经理审批，技术文件应经生产部/工程部会签后，技术部部长审批。应按审批人的要求发放，以确保在使用处可获得适用文件的有关版本； 4.3.2文件审批一般在文件底稿上直接签批，特殊情况使用其他审批方式。 4.4文件的登记发放： 4.4.1文件的发放，应按批准的发放范围发放； 4.4.2文件由总经办登记发放；文件发放应建立文件发放记录，确定受控号，由使用者签字领取使用； 4.4.3确保文件保持清晰，文件编号和受控标识易于识别。文件破损严重或影响使用时，要进行更换，由总经办办理更换手续，做好记录； 4.4.4文件丢失，必须及时到总经办报失，经批准后，重新补发新文件。 4.5 文件的评审、修改和更新 4.5.1 质量管理体系运行过程中，随着质量方针、目标、顾客要求、法律法规要求、组织结构、产品、技术发展等所引起质量管理体系变化时，应及时评审、修订质量管理体系文件，以确保文件的有效性、充分性和适宜性。 4.5.2 在进行过程审核、内部审核、管理评审等活动时，可对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，发现并确定文件修改、更新的需要。 4.5.3 文件的修改/更新由编制部门填写《文件修改申请单》，经原审批部门审批后方可进行修改/更新。所有被修改/更新的原文件必须由总经办收回，以确保有效文件的唯一性。 对个别错字、漏字等明显不当，且不会引起理解分歧的的修改，可在文件上直接划改而不必经过审批。 4.6文件的换版和作废： 4.6.1文件经多次修改或需进行大幅修改时，要进行换版，原版文件作废，换发新版本； 4.6.2总经办将作废文件收回，需保留时，应经管理者代表批准，盖“作废留用”印章，其余予以销毁。 4.7 外