管理评审控制程序CLQP0501.docVIP

管理评审控制程序 文件编号：CLQP-0501 版本序号： C 生效日期：2009-04-01 拟 定： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 受文部门：总经理、副总经理/管理者代表、品质管理部、研究开发部、财务部、市场营销部、综合管理部、产品制造部、塑胶部 受控状态： 文件名称 管理评审控制程序 文件编号 CLQP-0501 版本序号 C0 生效日期 2009-04-01 1．目的 按计划的时间间隔对质量管理体系进行系统评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2．范围 适合于对本公司的质量管理体系评审。 3．职责和权限 3．1 总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2 管理者代表负责制定《管理评审计划》，向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，编写《管理评审报告》，负责对评审后实施的纠正、预防措施的跟踪与效果验证。 3．3 相关责任部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审提出的纠正、预防措施。 4．工作程序 4．1管理评审计划： 4．1．1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要进行安排。 4．1．2 管理者代表于每次管理评审前一月，编制《管理评审计划》经总经理批准后，分发相关部门，以便准备相关的资料，《管理评审计划》的主要内容包括：评审日期时间、评审目的、评审人员、评审内容及相关安排等。 4．1．3 当出现以下情况之一时，可增加管理评审频次： a.公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b.发生重大质量事故、客户有重大投诉或连续投诉； c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d.市场需求发生重大变化时； e.其它重大情况。 4．2管理评审输入： 管理评审输入应包括以下内容： a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方审核的结果； b.顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d.改进、预防和纠正措施的完成，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g.改进的建议。 文件名称 管理评审控制程序 文件编号 CLQP-0501 版本序号 C0 生效日期 2009-04-01 4．3 管理评审会议： 4．3．1 总经理主持召开管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出汇报，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人员和整改时间。 4．3．2 总经理对管理评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证）。 4．4 管理评审输出： 4．4．1 管理评审输出至少应包括以下几方面有关的措施： a.质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、过程控制等方 面的评价； b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求和评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c.资源需求。 4．4．2 会议结束后，管理者代表根据会议内容及管理评审输出，编写《管理评审报告》交总经理批准后，分发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次评审的输入。 4．5纠正/预防措施的实施与验证： 管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪、验证。 4．6 如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》之相关规定。 4．7 管理评审产生的相关记录按《记录控制程序》执行。 5．相关文件 5．1《文件控制程序》CLQP-0401 5．2《记录控制程序》CLQP-0402 5．3《 ? 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保