管理评审程序(文字).docVIP

版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-5.6-01 批准：任秀成 日期：2011.01.05 页码：1/4 管理评审程序 1．目的 1．1通过最高管理者对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系及其运行效果，以满足顾客持续增长的要求，给企业带来更多利润。 1．2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。 1．3确保公司质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2．适用范围 适用于全公司质量管理体系评审。 3．职责 3．1总经理 3．1．1负责按期进行管理评审。 3．1．2主持评审会议并做总结性发言，对体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求。 3．1．3对管理评审的重点提出要求。 3．1．4批准管理评审报告。 3．2管理者代表 3．2．1向总经理报告质量管理体系运行情况，提出关于管理评审的建议，协助总经理做好有关管理评审的各项工作。 3．2．2负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。 3．2．3审查管理评审报告。 3．2．4负责评审后的跟踪检查并协调落实改进措施中的问题。 3．3综合部 3．3．1协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项工作。 3．3．2收集并准备管理评审所需的资料，控制好评审的输入和其它准备工作。 3．3．3整理并编写管理评审报告（草稿）。 3．3．4对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3．4有关部门（各职能部门、各分公司） 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-5.6-01 页码：2/4 管理评审程序 3．4．1部门负责人准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。 3．4．2根据评审通知，出席会议并事先对全公司的质量管理体系运行及改进重点准备好意见和建议。 3．4．3负责实施管理评审提出的涉及本部门持续改进措施。 3．4．4根据管理评审提出的改进要求，评价本部门质量管理活动开展情况并提出相应纠正措施。 4．工作程序 4．1管理评审的时机和频度 管理评审一般每年进行一次，在第三方外部审核之前应至少进行一次管理评审，当例外情况发生（企业组织机构、外部环境、认证机构提出要求等）应适时进行管理评审。 4．2管理评审要求 4．2．1管理评审应由总经理主持，特殊情况总经理委托管理者代表主持。 4．2．2管理评审应针对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。 4．2．3应对是否需要更改公司的质量管理体系、质量方针和质量目标进行评价。 4．2．4应评价质量管理体系的现有状况和持续改进机会。 4．3评审的输入 4．3．1质量管理体系运行一般情况： 4．3．1．1内部审核结果（不合格项及跟踪措施完成情况）。 4．3．1．2顾客反馈（顾客意见，顾客投诉，顾客满意情况） 4．3．1．3工程施工过程运行情况和工程符合性（各个过程运作的符合性和有效性，各职能部门工作开展情况、工程质量测量结果的统计分析等）。 4．3．1．4预防和纠正措施的情况（主要针对体系不合格项和工程质量问题产生原因的纠正和预防等）。 4．3．1．5以前管理评审的跟踪措施及持续改进的完成情况。 4．3．1．6可能影响质量管理体系的变化，如产品（工程和服务）、企业组织机构外部环境发生较大变化，或发生因工程和服务质量，顾客频繁投诉等。 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-5.6-01 页码：3/4 管理评审程序 4．3．1．7资源需求（人、财、物）和持续改进要求。 4．3．2公司主要目标完成情况 4．3．3质量承诺兑现情况 4．3．4劳动生产率，消耗（物耗，能耗）降低率，每次评审的侧重点可以有所不同，但输入的背景材料应尽量详实。 4．4评审的输出（管理评审报告） 管理评审的输出应包括： 4．4．1质量管理体系及其过程（市场调研、工程施工、工程验收、工程防护及交付等）的改进。 4．4．2与顾客要求有关的工程（质量特性，新材料、新工艺应用的能力）的改进。 4．4．3资源的需求及改进。 4．4．4工程施工过程及验收的审核（必要评审、验证、活动是否满足施工过程及工程质量要求）。 在每次管理评审后，综合部根据总经理意见形成的管理评审报告，应根据具体情况明确改进要求和纠正措施。评价上一年度目标达标情况，并评价质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性。 4．5评审计划 4．5．1每年初管理者代表根据总经理意图，负责制定评审计划，明确评审时间，评审内容和评审的具体输入要求。 4．5．2与会者根据评审输入的背景材料，主题报告本部门的实际情况，对质量管理体系做出评价，并对存在的问题提出相应纠正措施和持续改进要求及措施。 4．5．3由总经理做总