HSE工作贯彻落实情况检查表.xlsVIP

Sheet1 序号 危害辨识与分析 法律法规 法律法规是否进行定期的更新？ 应急预案是否制定？ 是否有明确的应急小组成员名单、通讯联络方式、和职责等？ 理念贯彻和传达 教育培训的基本程序？ 如何开展人员的技术培训？ 如何控制化学危险品的采购？程序如何进行？ 是否对卖方的化学品经营自治进行了审核？ 劳动用品的定期检查？ 电工的劳保用品是否建立台帐基础入库制度，如何维护保养、检查 陆地许可证的办理情况？ 事故处理、报告 外协方的管理 安全环保检查的主要形式？ 吊索具是否进行分类存放，专人负责 废旧的吊索具如何处理，查处理记录 吊索具的采办是否按照公司程序执行 用电安全管理 高压设备是否经过检验过定期保养，保养负责人是否明确 HSE工作贯彻落实情况检查表 检查人员： 是否适用 特种设备的安全管理情况 特种设备的安全管理措施？漏保线路是否明确标示等？ 是否建立了公司所涵盖的特种设备种类的管理规定或操作规程？ 人员资质 安全辨识和环境辨识存在的问题？ 安全基础资料的归档管理 是否有文件登记记录？ 法律法规清单是否健全？ 如何在实际生产过程中宣传贯彻法律法规？ 应急预案 对公司要求的理解有什么具体落实和宣传 班组安全建设 体系贯彻 体系的修订开展如何，还存在何种问题 教育培训 施工作业前的安全技术交底会？ 是否每月进行了申报？申报的数量是否满足实际需求？ 施工作业的管理 施工作业的安全环保措施的审批是否按照规定执行？ 安全质量委托书的实施情况？ 如何对废弃物进行处理？ 安全会议的召开情况 是否定期召开了安全会议？ 承包商施工作业如何进行管理？ 是否定期对承包商进行检查、考核，存在的问题？ 安全、环保检查 系物被系物管理 其它（上述内容没有覆盖的管理方面） 备注： 制表： 检查要点 检查方法及内容 执行情况自评 特种设备的种类多少？特种设备的数量？ 特种设备的安全技术档案是否齐全？ 特种设备的安全运转记录是否齐全？ 特种设备是否具备相应的安全警示标牌？ 人员的五小证、健康证、特殊工种证件是否建立台帐？ 如何确保人员资质是在有效范围内？ 人员证书的复培、取证的工作程序是否明确？ 人员证书的复培、取证的相关更新记录？ 特殊工种的证件有哪些？是否有过期的存在？ 人员培训计划是否制订，开展了哪些？ 如何组织施工前、过程中的辨识，安全交底会记录是否健全？ 目前公司的危害辨识和评价表是否应用，存在何种问题？ 班组或每个独立作业项目是否有危害辨识、环境辨识的记录？ 文件资料编写、归类是否符合规范？ 是否清晰，便于查询和索引？ 是否有公司受控文件清单？ 是否制定了年度工作重点和工作计划？ 文件的发放记录等是否齐全？ 是否对法律法规进行了适用性评价？ 随机抽查应急小组人员是否明确各自的岗位职责？ 人员岗位职责是否明确？ 是否对公司要求进行传达贯彻？方法是什么 十不准的要求如何在生产过程中落实 班组的人员组成，组织网络图是否建立？ 如何对班组/作业班组如何控制？ 日常班组安全管理有何要求，如何管理规定？ 体系培训是否制定计划，并指定负责人？ 第三层次作业指导书是否覆盖所有作业？有没有在交底过程中进行进一步学习和掌握？ 新职工的车间班组级如何开展？培训的内容和形式？ 安全培训的方式和方法？ 人员出海前的教育培训如何培训？查安全培训记录？ 化学危险品管理 化学危险品的数量、种类？ 化学危险品的购买、存放和使用如何进行？ 从事危险化学品购买、使用保管人员是否熟知单位危险化学品的危害特性、防范措施及救助措施？随机抽查1-2人。 危险化学品存放区域是否进行了表识，是否有MSDS 库房管理是否专人负责，是否熟悉灭火方法 库房灭火器配备数量书否足够 劳动用品的管理 劳动用品是否按照公司规定进行统一购买？ 人员安全帽的过期后如何处理？采用何种控制手段？是否建立台帐？ 安全带、防坠器或气体探测器是否有台帐，是否定期检查？ 施工作业的安全管理措施有哪些？ 项目施工现场的危害、环境辨识如何进行？ 固体、液体废弃物及环境卫生的控制管理 是否建立了有效的固体、液体废弃物管理措施？ 是否有重要废弃物一览表，并对其进行评审？ 现场的废油是否进行了统一管理 现场的杂物是否统一回收进行处理 工具箱及物料摆放是否专门存放 现场环境是否存在死角现象 发生的事故有哪些？是否有记录？ 事故发生后的报告程序是否明确？ 目前发现的安全隐患有哪些？是否解决 是否对所有事故进行了详细的登记和统计分析,并采取了相应的控制手段？ 是否形成了会议纪要？ 如何传达公司要求的会议纪要的精神要求？ 会议纪要如何审批、审核发放？ 到目前为止，使用的承包商有哪些？ 承包商是否办理了安全许可证？ 施工人员是否经过培训？是否持证上岗 公司检查存在问题的整改情况？查整改情况 对安全检查是否落实制定计划 检查过程中是否按规定着装？