各部门工作职责指南.docVIP

各部门工作职责指南 （摘自质量/环境/职业健康安全管理手册） 总经理： 手册章节 主要职责 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.3.1环境/危险源识别和评价程序 4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序 5.1管理承诺 5.4.1目标管理程序 5.5.1职责和权限 5.6管理评审的控制程序 6.3基础设施 7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序 7.4.1对供方的控制程序 7.4.2采购控制程序 批准、发布方针和目标，并组织宣贯。 批准、发布质量/环境/职业健康安全管理手册 批准对手册的修改 批准管理手册和程序文件 批准《环境因素/危险源清单》 批准《环境/职业健康管理方案》的实施 确保各管理职能协调统一，确保在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足生产符合顾客要求的产品的需要 批准公司目标、指标，并配备充分资源，采取各种措施确保目标、指标的实现 负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策 负责公司战略决策、制定质量/环境/职业健康安全的方针，并向员工宣贯 规定各部门的职责、权限和相互联系 为体系运行提供充分的资源 任命管理者代表建立体系，并使之有效运行 主持管理评审，审批管理评审计划和报告 批准颁布体系管理手册和质量管理程序文件 负责质量策划的执行 负责让全体员工形成“以顾客为关注焦点”的思想意识 主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审报告》 审批设施的购置计划 签订产品销售合同 负责做好特殊合同评审的协调 确定并审批合格供方名单 审批和签订采购合同 管理者代表 手册章节 主要职责 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序 5.4.1目标管理程序 5.5.1职责和权限 5.6管理评审的控制程序 6.2人力资源的控制程序 7.1产品实现过程的策划程序 7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序 7.4.1对供方的控制程序 8.2.2内部审核控制程序 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4监视和测量的控制程序 8.3不合格的控制程序 8.5.2/8.5.3纠正/预防措施的控制程序 审核质量/环境/职业健康安全手册 审核《文件修改申请实施单》对文件进行修改 审核管理手册和程序文件，并组织对文件的宣贯 批准技术文件、管理文件、记录表格 审批手册、程序文件和其他文件（包括外来文件）发放范围 审核《环境因素/危险源清单》 召集讨论制定公司的目标，并上报总经理 审核各部门的指标 负责按标准要求建立、实施和保持质量管理体系 随时向总经理报告体系运行情况和改进需求 就体系有关事宜与外部联络 任命审核组长和审核员，并规定其职责 负责纠正和预防措施的协调和审批 负责指导行政管理部门做好文件控制，并做好文件审核和宣贯工作 负责质量体系过程的监视和测量 负责编制《管理评审报告》和《管理评审计划》，并做好会议的策划 审批年度《各类人员培训计划》 对特定产品指导质管部组织编制质量计划，并审核质量计划 协调特殊合同的评审 负责《生产通知单》的审批 参加合格供方的评定和选择 批准内审计划、任命内审组长并规定其职责、内审结束后向总经理报告内审情况 负责质量体系实施过程的监视和测量，负责制定《过程监视和测量计划》并组织检查 组织相关人员进行定期和不定期巡视 审批《不良品报告》 审批《纠正/预防措施要求表》和纠正/预防措施 行政管理中心（一） 手册章节 主要职责 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序 4.3.2法律法规的跟踪引用程序 4.3.4环境/职业健康管理方案控制 4.4.6环境/职业健康安全运行控制程序 4.4.7应急准备和响应控制程序 5.4.1目标管理程序 5.5.3内部沟通的控制程序 5.6管理评审的控制程序 6.2人力资源的控制程序 6.3基础设施 6.4工作环境 质量/环境/职业健康安全管理手册由行政管理部负责控制并根据需要对其提出修改申请 负责组织各部门对质量/环境/职业健康安全手册和程序文件进行编写并负责对文件的控制，并组织对手册有程序文件的修订 接受各有关技术文件、管理文件、记录表格的备案 负责手册、程序文件和其他文件（包括外来文件）的发放、登记 负责收回和销毁作废文件 负责记录的控制、规定记录的编制、使用、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理 记录分类归档，每档按月汇集一本，封面注明月份及生产批次范围 每年2月前组织对环境因素/职业健康安全管理现状进行评审，并负责整理《环境因素/危险源清单》 负责收集适用本公司的政策法规、标准和其他文件并控制其分发 接受各部门收集有关法律、法规和标准的备案 每年12月初要组织生产部、质管部等对法律、法规、标准进行评审 集中各