2011年8月内审问题清单.xlsVIP

Sheet11 采购部 设备科 制造科 生产管理科 质量部 产品部 市场部 人力资源科 安全办公室 公司办公室 管理层运营科 Action List (2) 市场部 管理层 人力资源科 未见安全件清单，产品安全特性识别清单，安全特性符号未体现在技术文件中 法兰90249C包装及出货条件作业基准书中防锈方式未确定选择水基防锈液或油基防锈液 周转器具种类、数量、状态不清楚，要求建立周转器具台帐、统一编号管理、定期检查 制芯热芯5#机8.12下午16:00交接班后生产皮带轮7118未进行无首件检验 8.12中午13左右02壳体与法兰250产品更换时排铁水记录，操作者后补。 岗位职责描述颠倒错误（实际由邱雪莲负责量检具、检测设备的检定、建账管理，冯宝君不负责，说明书中则颠倒） 7月1日入厂的宁夏铸峰球化剂包装袋受潮，异常质量信息反馈单上无质量部责任人的效果确认签字 2011年2月进行完员工满意度调查后未对改善措施未进行结果跟踪。 生产管理科 公司办公室 安全办公室 质量部 产品部 5.6.1 7.5.1.2 4.2.3 7.5.1.4 5.4.1.1 5.5.1 6.2.2.4 6.2.2 6.2.2.3 4.2.4 7.2.1.1 7.3.7 7.3.6.3 7.3.1 7.2.2 7.3.2.3 上次管理评审的改进措施未进行系统跟踪 问题描述 运营科 财务科 产品开发中需新增的量检具、