- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基建审计流程.doc
基建工程项目审计流程
1
送审资料返回基建处统一立卷归档
办公室登记并留底备查
出具下发审计意见书
相关部门办理相关手续
审计处办公室收文并进行登记同时签定承诺书
是
审计人员领取审计资料并实施审计
审计人员审计结束填写审计工作底稿送处办,处办就审计工作中提出的问题安排与施工单位交流,交流结论填审计工作底稿
审计人员出具审计结论及审计报告
复核人员对审计结论及审计报告进行复核
分管处长审核
否
基础工程开挖到位和基础工程开挖后碰到与地勘提供的资料有较大不符需要变更设计时必须到现场进行核实、记录
建设项目动工前应到现场对原地形地貌进行现场查勘,收集原始数据
由基建处补充完 善
送审报告报基建主管校领导签批
施工单位编制工程结算书基建处备齐资料并进行初审
参加总体工程的验收
主体工程涉及变更并造成提高工程造价必须到现场核实并进行记录
参加基础工程竣工验收
对设计、监理、地勘、建设工程的合同进行审签
参与招投标运作的全过程监督
审计处基建审计科检查送审资料是否齐全
参与建设项目
的方案选择
立项项目送审计处备案
文档评论(0)