案例：项目过程保证的计划评审检查点清单.pdfVIP

有效项目管理过程的计划评审检查点清单 项目经理在编制项目计划时，或者是项目管理委员会在评审计划时，都可以 将此清单（30 条细项）作为参考。 （1 ） 了解项目的前提条件（项目章程和合同），即项目工作范围、工期（里程 碑）要求，客户和公司、分包商之间的职责界定，预先制定的项目成员 清单，合同报价组成等。 （2 ） 了解项目的工作说明书（SOW ）和技术方案，即涉及哪些产品和服务， 以及各产品和服务之间的关系及各自的提供者等。 （3 ） 审查项目范围 A 、是否有项目工作分解结构（WBS ），内容是否完整、结构是否合理、元素是 否合适，交付物是否明确 B 、项目范围中是否存在尚未确定的内容，如果有则必须逐一列入风险 C、项目范围中各部分是否都已经落实了责任方，没有落实的必须列入风险 （4 ） 审查项目组织结构和资源落实情况 A 、是否针对本项目设计了合理的组织结构 B 、人力资源是否已经落实，人员技能是否满足要求，没有落实的必须列入风险 Ｃ、技术资源是否已经落实，没有落实的必须列入风险 Ｄ、项目计划中已经确定对外采购而尚未到位的资源，也都必须列入风险 （5 ） 审查时间进度安排 Ａ、是否包含了WBS 中的全部内容 Ｂ、项目工期、里程碑是否满足约束条件 Ｃ、项目工作过程是否合理，项目任务分解是否合理 Ｄ、项目任务之间的依赖关系是否合理，是否存在对项目外部的依赖关系，如 果有则应列入风险 Ｅ、项目资源的任务分配是否合理 Ｆ、项目资源在各任务中的工作负荷是否合理 Ｇ、管理类活动是否符合公司要求，并且已经安排了资源 （6 ） 审查其他子计划 Ａ、人力资源、沟通、采购是否均已具备，并能与主计划配合同步 Ｂ、子计划中是否还涉及其他协助、配合支持的系统、部门和人员，如果有， 相关部门的配合工作是否已经体现在组织结构、项目任务和资源分配中 Ｃ、配置管理计划中是否已经明确了各系统的开发基线，是否存在与其他项目、 维护任务并行工作的情况。如果有，在项目中是否已经考虑了不同项目之间导 致的变更互相影响的工作和计划，并且必须列入项目风险。 （7 ） 审查风险 Ａ、前面所发现的风险是否均已列入风险管理计划，并有实际可行的风险应对 计划和响应计划 Ｂ、风险应对计划中的活动，是否已经包含在项目时间表中 （8 ） 审查计划工作量 Ａ、项目工作量估算是否合理 Ｂ、项目总工作量预算是否超出技术方案建议书中的工作量估算 Ｃ、项目整体工作量在各大阶段中的分配比例是否合理 （9 ） 审查预算 Ａ、人力资源工作量统计是否正确 Ｂ、出差人次数是否与项目计划一致 Ｃ、加班人次数是否与项目计划一致 Ｄ、各项费用标准是否符合公司规定 Ｅ、预算合计的计算是否正确 （10 ）审查项目（阶段）管理收尾和资料归档的职责和内容是否明确