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制度文件修订对照记录 文 件
名 称 合规性评价管制程序 文件编号：IEN-MQ1-012
填发单位：质量保证处 修订
次别 生 效
日 期 修订前条文摘要 修订后条文摘要 修订者 0 2005/9/15 首次发行 (将原“监测和测量4.5.1”分解为“监测和测量4.5.1”和“合规性评价4.5.2”.) 窗体编号:IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日
东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第1页，共3页
文件编号：IEN-MQ1-012 合规性评价管制程序 1.0 目的
1.1为了履行遵守法律法规和其它环境要求的承诺，以定期评价对适用法律法规和其它环境要求的遵守情况。
2.0 适用范围
2.1适用于公司定期评价对适用法律法规和其它环境要求的遵守情况。
3.0 定义
3.1环境管理评审委员会的成员包括总经理、副总经理、环境管理代表、各部门主管或其它代表。
4.0 职责
4.1管理者代表负责组织法律、法规和其它环境要求的遵守情况评价输入信息的收集，并负责评价后有关纠正措施、预防措施的落实。
4.2质量保证处负责环境绩效监测情况的评价。
4.3 后勤中心负责有关许可和执照等要求有效性评价。
4.4部门负责人(或指定代表)参与对适用法律法规和其它环境要求的遵守情况评价。
5.0 资历及训练要求
5.1执行本程序的人员无须事先具备任何特别的资历或接受任何特别的训练。
6.0 内容
6.1 评价时机
公司每年至少进行一次适用法律法规和其它环境要求的遵守情况评价，一般安排在年度内部审核之后，管理评审之前进行。当遇到适用法律法规和其它环境要求发生变化，企业性质、法定代表人或组织机构发生重大变更或变化，环境管理体系发生重大变化，公司发生重大环境事故，顾客及其它相关方投诉等情况时，由公司管理者代表根据实际情况决定增加评价的频次、时间和内容。
6.2 评价准备
6.2.1 管理者代表负责准备内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正措施和预防措施的状况、环境目标指针方案的实现情况。
6.2.2 质量保证处负责准备适用法律、法规、标准、规范和其它环境要求的变化信息，环境事故和统计分析报告，重要环境因素的控制情况，环境绩效的监测情况，上次法律法规和其它环境要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况。
6.2.3 后勤中心负责准备有关许可和执照的有效性情况。
6.2.4 各部门(或指定代表)准备本部门的适用法律法规和其它环境要求的遵守情况。
东莞厂区-****有限公司 管理规章类 页次：第2页，共3页
文件编号：IEN-MQ1-012 合规性评价管制程序 6.3 评价实施
6.3.1管理者代表主持并宣布适用法律法规和其它环境要求遵守情况评价会议开始，说明会议目的、主题内容、会议议程与会议要求。
6.3.2管理者代表就体系运行情况，包括内部审核的结果、顾客及其它相关方的评价与信息反馈、纠正措施和预防措施的状况、环境目标指针方案的实现情况进行总体评价。
6.33质量保证处负责就适用法律、法规、标准、规范和其它环境要求及其变化信息，环境事故和统计分析报告，重要环境因素的控制情况，环境绩效的监测情况，上次法律法规和其它环境要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况，以及公司的：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）等环境影响的控制情况进行评价。
6.3.4后勤中心负责就有关许可和执照的有效性情况进行评价。
6.3.5各部门(或指定代表)就本部门的适用法律法规和其它环境要求的遵守情况进行评价。
6.3.6管理者代表综合评价的结果，就以下方面作出结论：公司建立的环境管理体系及其运行遵守适用法律法规和其它环境要求的情况，以及需要采取有关纠正措施、预防措施的决定。
6.4 合规性评价报告
6.4.1评价结束后5个工作日内，质量保证处编制适用法律法规和其它环境要求的遵守情况评价的合规性评价报告。
6.4.2 报告内容要有(格式不限)：
A、评价的目的、依据、范围；
B、评价的内容；
C、评价结论；
D、环境管理体系中存在的违反相关法律法规和其它环境要求的问题及整改要求；
E、需要采取有关纠正措施、预防措施的决定；
F、参加评价的人员及评价日
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