01.7 经营计划-手册附录-2009年度.docVIP

ISO/TS 16949:2009质量管理体系 JL/5.4.1.1 经 营 计 划 2013年度 受控状态： 分 发 号： 编制： 王昌作 审核： 钱登文 批准： 刘高生 2013年1月1日发布 　　　 2013年1月1日实施 郓城县亿万汽车配件制造有限公司 经 营 计 划 项目 年度经营指标 1.销售目标 1200 万元 2.获利率 10% 3.新产品开发 无 4.质量目标 成品一次交检合格率:≥98%； 顾客满意度≥90，逐年递增； 每月顾客因质量问题反馈总次数≤1； 产品售后质量故障率0。 准时交付率100%。 5.人力资源 各岗人员按计划进行培训 7.单件成本 与上年持平 8. 交付产品 （PPM） 产品 ≤ 500PPM 9. 市场或客户群 直接顾客：梁山县中信商贸有限公司 最终装车顾客：陕西重型汽车公司 10. 质量管理水平 实施ISO/TS 16949认证 经 营 计 划 2011年度部门目标 NO. 01 主要责任部门 项 目 经营指标 措 施 技 术 质 检 部 工程规范更改评审2个工作周内 过程设计工艺不合理处 3次 PPAP一次通过率 98% 纠正预防措施实施有效率 ＞92% 错检率、漏检率 0 不合格品处置率 100% 在用测量装置检定率 100% 生 产 部 车 间 生产计划完成率 100% 1 按顾客要求和订单编制生产计划，组织协调，合理调度，确保计划的顺利完成；2 加强制造过程及其因素的控制；3 减少浪费和损失；4 与技术质检部做好沟通工作，确保生产工作有效进行；5 定期在生产车间召开质量工作会议，识别和解决问题；6 发动全员参与质量活动，通过培训提高质量意识和操作能力；7 做好设备管理和日保工作，充分发挥设备的能力；8 合理布局生产流程和人员岗位，提高生产效率；9 做好产品/材料防护和标识，保证材料和产品质量稳定；10 生产安全、文明生产，保证现场清洁；11 认真、负责地策划工艺文件，并采用防错方法；12 做好工装模具的设计、制造、验证、跟踪使用等工作，延长工装模具寿命； 13做好设备管理和日保工作，充分发挥设备的能力。 设备完好率 ＞96% 库存周转率（原材料库） 95% 过程产品一次交检合格率 ＞95% 成品一次交检合格率 平均值98% 产品报废率 0.5% 交付PPM 产品 ≤500PPM 供 销 部 进货合格品率＞96%100% 产品交付及时率 100% 接顾客通知处理时间 72小时 经 营 计 划 2011年度部门目标 NO. 02 主要责任部门 项目 经营指标 措施 供 销 部 顾客反馈处理率 100% 客意见和抱怨，并及时有效处理；7 积极掌握顾客的需求和期望，并争取超越其期望，使其满意；8 切实关注顾客投诉，一旦发生，组织 采取有效措施；9 对顾客满意度经常调查，发现不足及时整改；10 切实搞好服务工作，满足顾客要求。 顾客满意度 ＞90 办 公 室 员工满意度 ＞90 1 加强文控管理，确保其适宜性、充分性、有效性；2 制定和实施人力资源计划及培训计划；3 积极组织和实施培训，充分准备，保证培训效果；3 制定和实施岗位任职要求；4 重视员工和员工管理，做好激励工作；5 了解解决员工需求和问题。 经营计划目标、指标达标率 ＞96% 每年持续改进项目 不少于2个 管理评审率 100% 管理评审输出落实率 100% 质量管理体系文件是否满足 ISO/TS16949要求，满足 顾客特殊要求，适合公司实际达 标 是 培训有效性 100% 在使用处适用文件的有关版本得到100% 激励制度 严格执行 内审计划完成率 100% 信息交流 畅通、及时 应用效果评价 达标 公司 总目标 成品一次交检合格率:≥98%;; 顾客满意度≥90逐年递增；， 每月顾客因质量问题反馈总次数≤1； 产品售后质量故障率0。 交付准时率100% 质量成本：万元损失率 ≤