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審核實例練習 對天寶公司的一次審核 1審核組長感謝了管理人員的提問,然後結束了首次會議,並建議其他審核員開始進行審核,同時,審核組長與管理層溝通.管理層由總經理,質量總監和質量經理組成. 審核組長解釋了他首先在看的是質量方針,以及管理層在質量方針編制中的參與情況.總經理把質量方針給審核組長看了以后,他繼續解釋說,在開始實施質量管理體系時,質量經理對已經實施的體系進行了一次差距分析.其中一個問題的方面是組織缺少一個方向.確定這一點后,他召集所有管理層來開會解決這個問題.這個會議的其中一個結果是起草方針陳述.審核組長要求看一下這個會議的記錄.總經理拿出一個綜合活頁夾給他看, 活頁夾中有所有正確的信息,包括質量方針.審核組長在筆記本上記下會議日期,然後將活頁夾遞還給總經理,並感謝了他. 當閱讀一次最近會議的記錄時,審核組長注意到製造總監對推遲交貨有上升趨勢表示擔心.當問及此問題時,質量總監解釋說,根源是有一個供貨商缺乏司機,正因為這個問題,我們不再使用這個供應商.審核組長注意到這個問題后,問是否採取了任何其他的措施.質量總監解釋說,他們已經實施了一個及時交貨的跟蹤體系,另外還修改了客戶滿意度調查,將交貨時間納入調查中.審核組長記下這個問題后,要求查一下調查結果.審核組長注意到,兩個月以前,天寶公司達到91%的準時交貨率.審核組長在審閱一份報告時,質量經理解釋說,這是前面提到的供貨商被包括在報告中的最後一個月份.最新的報告顯示,天寶公司達到了97.8%的準時交貨率.有一個供貨商的報告對兩次推遲交貨的解釋. 2 然後,審核組長要求經理解釋一下天寶的流程.質量經理回答說,他們收到客戶訂單后,將他們轉化為設計規範,經測試合格之后,再進入製造和測試區.製造和測試完成后,就發貨給客戶.質量經理還說,如果客戶要求,則提供售后服務.接下來審核員問道,客戶對這一流程有什麼輸入.質量經理回答說,有一些有很多輸入,而另外一些則沒有.然後審核員要求看一個客戶輸入的例子,質量經理將最近的一個訂單遞給他.審核員檢查了標記為BX12C4的活頁夾檔案,並注意到特殊的測試和包裝要求.他將活頁夾還給質量經理.他問質量經理,天寶公司在溝通這些要求方面做了哪些安排?質量經理解釋說,這些要求被納入規範之中,這包括所有確認活動,以及任何法律法規的要求和任何特別的客戶要求. 3 審核員作了筆記后,問質量經理最高管理層在管理評審中有什麼輸入.質量經理強調,他們嚴肅對待質量,所有管理評審的所有結果以及質量經理提交的所有建議行動都會通知最高管理層.審核員問他為什麼最高管理層不親自參加管理評審.質量經理解釋說,很難在同一個時間將所有部門經理和高層經理召集來.因此,管理評審的流程是部門經理召開會議,進行第一層次的管理評審.質量經理準備一份總結報告,包括行動計劃和建議.總結報告再由最高管理人員傳閱,最後由總經理批准同意行動計劃.審核員感謝了質量經理,然後重提BX12C4,注意到了一個對規範進行獨立驗證的客戶要求,他問這一信息是否傳遞下去.質量經理建議他們在整個過程中循著這個客戶訂單進行審核.審核員注意到審核計劃表中有這一點,他首先感謝了經理,然後請向導帶路. 4 質量技術員作為陪同,帶領審核員們到產品開發辦公室,並在他辦公室將他們介紹給經理.審核組長請經理解釋關於客戶訂單BX12C4工作分派的流程.經理解釋說,當某個項目啟動后,他將項目分派給某個工程師.工作分派取決於所要求的能力.部門內的所有工程師和制圖員的訓練情況都記錄在一個技能和能力矩陣中.然後,工程師制定一份質量計劃,該計劃中包括需要的所有信息,如項目的時間表、任何特殊的客戶要求和驗證活動.審核組長要求經理舉一個驗證要求的例子.經理解釋了圖紙檢查和驗證安排的流程.經理解釋說,天寶有限公司的圖紙是由工程師作為摘要或草圖準備的.工程師拿到制圖員起草的規範后,對規範進行檢查,然後,在規範“批准”欄中簽字批准.這些圖紙保持在項目檔案內,而管制文件是規範.審核組長搞不清楚這一情況,問是否能看一下圖紙和一些規範,或許是彼此有關的一套文件,經理打了一個電話,叫人把一個項目活頁夾和一些相關的規範送來,他向審核員解釋說,文件可能要等一會儿才能送到.審核組長建議.如果他們到放置活頁夾及規範的地方去,會節省每個人的時間.經理表示同意並請審核員跟他們走. 在產品開發辦公室中,經理對流程進行了解釋,工程師們分成了一些小組,每一個小組有制圖員支持,配備了共享的辦公設施,經理帶領他們到了這樣一個分部,並把審核員們引見給一位坐在辦公桌旁的年輕女人,她是這個小組的分部主任,負責設計和製造的模塊之內部結構.審核組長向分部主任再次提出了關於檢查和驗證圖紙的問題,分部主任解釋說她與其它的工程師準備他們需要的圖紙和草圖,列出工作所依據的標準,與制圖人員討論工作.制圖人員的