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集团公司计量监督检查评分细则 考核项目 考核内容 分值 评分标准 检查方法 扣分原因 得分 计量基础综合管理 （39分） 诚信经营依法计量 一票 否决　 该条款作为一票否决考核指标；凡被举报、查实或被媒体曝光有计量违法行为，并经总部核实确认情况属实，造成重大影响的；出现企业内部团伙盗油、加油机作弊等行为时，因计量工作失察、未能及时发现的，该企业为计量管理不合格企业。 查阅有关上级机关事件处理结果、通报等 计量管理机构、网络完善，职责明确 （3分） 0 ～ 2 计量管理机构健全，网络完善得2分：省级机构专职计量管理岗位和检定岗位人员不少于3人；地市专职计量管理岗位人员不少于1人。岗位职责不明确得1分，机构不健全得0分。 查文件制度、岗位职责 0 ～ 1 计量主管部门，物流、零售部门计量管理职责明确得1分，未明确的得0分。 查文件制度、岗位职责 企业分管领导重视计量工作 （1分） 0 ～ 1 主管经理职责有计量管理内容并纳入企业经营管理日程，企业计量管理工作成绩显著得1分，企业计量管理工作存在问题较多得0分。 检查制度、工作计划总结、会议记录等 贸易计量 （2分） 0 ～ 2 商贸合同附有计量条款或签定计量交接协议得1分，无相关内容得0分。 查合同 计量条款或计量交接协议经计量主管部门审核得1分，未经审核得0分。 查合同 损耗管理 （4分） 0 ～ 4 按时汇总统计运输损耗，企业每月建立油品一次和二次运输损耗超耗索赔管理台帐，对超耗、理赔和未赔情况有详细的记录得1分，不符合要求得0分。 查台帐 损耗按企业内控要求及时处理得1分，未执行得0分。 查核审批单、相关盘点表 企业所发生的损耗，由计量主管部门审核签字确认得1分，否则得0分。 查报表 非正常的溢耗查明原因，并按资产处置权限逐级审报得1分，违反规定得0分。 查报表 监督检查与考核 （5分） 0 ～ 5 有计量管理考核细则，涵盖各管理环节控制点得1分，无细则得0分。 查制度文件 每年分管计量主管领导带队，主管部门组织进行一次计量大检查得2分，领导不参加得1分。 查文件、通报 有检查总结通报得1分，未通报得0分。 查文件、通报 制定整改措施、对整改情况进行复查得1分，未进行复查得0.5分，未制定整改措施得0分。 查文件、通报 计量管理纳入企业的经济责任制考核且有奖惩记录得1分，未进行考核得0分。 查文件、通报 计量主管部门对企业计量工作实行统一监督管理，职责落实（10分） 0 ～ 10 省级公司有完善的计量管理制度或实施细则得1分，制度不完善得0.5分，未制定得0分。 查制度 有效协调企业各部门、各级计量管理工作得1分，未履行职责得0分。 检查工作记录，听取汇报。 对计量器具、设备选型严格把关审批得1分，未履行审批程序的得0分。 查制度、相关手续确认报告、签字等。 定期组织计量人员培训，制定并落实《计量人员培训计划》，制定并完成得1分，无计划得0.5分，未完成培训得0分。 查培训文件档案、人员记录、查证书。 对国家和集团公司近两年发布的计量法律法规、标准、制度进行宣贯得1分，未宣贯得0分。 现场抽查、提问 计量主管部门参与计量仪表的投用验收，并组织定期进行比对得1分，否则得0分。 查相关记录 制定油品损耗控制指标、完成措施并落实得2分，未落实指标得1分，未制定油品损耗控制指标得0分。 查文件、查通报 至少每半年对油品损耗情况进行通报，定期兑现奖罚得2分，未定期兑现奖罚得1分，未通报得0分。 　检查通报存档及兑现记录 企业油库主管部门计量管理职责落实情况 （4分） 0 ～ 4 制定油库环节计量工作流程、操作规范得1分，没有流程、规范的得0分。 检查相关流程、规范。 定期开展油库计量工作检查，有检查方案、有检查情况通报得1分，没有得0分。 查检查方案、通报资料 对油库损耗情况进行分析，对损耗管理落后的油库进行跟踪调查，符合要求、数据真实得2分，未跟踪调查、损耗原因分析不清或不合理得1分，上报数据不全或有误、无损耗原因分析得0分。 查报表、分析报告。 0 ～ 4 油库计量 管理 （41分） 油库计量器具管理 （8分） 0 ～ 1 0 ～ 3 制定计量器具周期检定计划得1分，无计划得0分。 查计划