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权力运行风险等级目录 及防范措施 1、社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 1 决策权 是否合规 一级 加强决策科学管理 社长 领导班子 2 基建权 是否符合规定 一级 加强基建项目论证 社长 领导班子 3 人力资源管理权 干部选拔是否符合相关规定 一级 加大干部选拔任用相关程序的透明公开 社长 领导班子 4 财务权 是否符合财务开支管理 一级 财务开支公开透明 社长 领导班子 5 统筹管理出版物的编辑、出版、发行 是否符合出版相应法律法规及画社规章制度 一级 加强各环节的监管力度 社长 领导班子 6 资产管理 是否符合资产定理制度 一级 资产管理公开透明 社长 领导班子 2、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 7 画社出版业务管理 是否符合出版相应法律法规及画社规章制度 二级 加强各环节的监管力度 副社长 社长 8 画社发行业务管理 是否符合出版相应法律法规及画社规章制度 二级 加强各环节的监管力度 副社长 社长 3、副社长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 9 文字上报审核 是否做好文字上报审核 三级 加强分管文字审核 副社长 社长 10 对外宣传与协调 是否做好对外宣传与协调 三级 加强对外宣传与协调管理 副社长 社长 11 媒体接待 接待范围是否合规 三级 加强媒体接待管理 副社长 社长 12 后勤服务管理 后勤服务是不否到位 三级 加强后勤管理 副社长 社长 4、编辑室主任权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 13 选题论证 是否符合选题论证相关规定 二级 严格遵守论证会议制度 编辑室主任 社长 14 重大选题备案 选题是否涉及国家安全、社会安定等方面的重大选题，涉及重大革命题材和重大历史题材 一级 严格遵守重大选题备案制度 编辑室主任 社长 15 出版物的初审、复审、终审 是否符合三审规定 二级 严格遵守图书稿件三审责任制度 编辑室主任 社长 16 出版物编辑 是否遵守责任编辑制度 二级 严格遵守责任编辑制度 编辑室主任 社长 17 年度出版计划审批备案 是否遵守年度出版计划审批备案制度 二级 严格遵守年度出版计划审批备案制度 编辑室主任 社长 18 图书重版前审读 是否遵守图书重版前审读制度 二级 严格遵守图书重版前审读制度 编辑室主任 社长 19 送交样本 是否遵守图书送交样本制度 二级 严格遵守图书送交样本制度 编辑室主任 社长 5、出版科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 20 出版物校对 是否遵守责任校对制度 二级 严格遵守责任校对制度 出版科长 副社长 21 出版号管理 是否遵守图书送交样本制度 二级 严格遵守出版号管理制度 出版科长 副社长 22 合作出版 是否遵守图书合作出版制度 二级 严格遵守合作出版制度 出版科长 副社长 23 签订《印制委托书》 《印制委托书》是否规范 二级 加强《印制委托书》规范化管理 出版科长 副社长 24 出版物印刷 印刷厂是否有相应资质 二级 加强印刷厂资格审查 出版科长 副社长 25 样书检查 样书是否合格 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 出版科长 副社长 26 年度自查报告 年度自查报告是否符合《图书出版管理规定》 二级 严格遵守《图书出版管理规定》相关规定 出版科长 副社长 6、发行科长权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 27 图书征订广告审核 是否符合《图书质量保障体系》规定 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 发行科长 副社长 28 图书售前送审 是否符合《图书质量保障体系》规定 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 发行科长 副社长 29 读者投诉反馈 是否符合《图书质量保障体系》规定 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 发行科长 副社长 30 图书编校、印装质量检查 是否符合《图书质量保障体系》规定 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 发行科长 副社长 31 图书市场的动态监测 是否符合《图书质量保障体系》规定 二级 严格遵守《图书质量保障体系》相关规定 发行科长 副社长 7、办公室主任权力运行风险等级目录及防范措施 编号 权力名称 风险点 风险等级 防范措施 岗位责任人 分管领导 32 党费管理权 是否符合党费管理规定