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广东比伦生活用纸有限公司 订单控制程序 文件编号： QP—BU—01 版本版次： A2 制订日期： 2012.3.13 制订部门： 销售部 制定 审核 核准 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-01 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 订单控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：1/3 制修订记录 NO 修订日期 版次 修订内容 1 2009.2.16 A1 修订“物控部”改为“PMC”部 2 2009.2.16 A1 修订“物控部”改为“PMC”部 3 2009.2.16 A1 增加“生产通知单”表格 4 2009.2.16 A1 增加“仓库出货通知单”表格 5 2009.2.16 A1 更新文件版次 6. 2012.3-13 A2 更新文件版次 7. 2012-3.13 A2 修订“广州市士美日用品有限公司 东莞市盈泰纸品厂”为“广东比伦生活用纸有限公司” 广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-01 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 订单控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/3 1、目的 规范订单管理，确保订单准时交付。 2、适用范围 此文件适用于所有认可的生产订单。 3、职责： 3.1 销售部负责订单的接收、编制、汇总、客户技术要求的说明，并组织造纸、成品、品质部、PMC对特殊订单进行评审，确保订单准时，保质交付。 3.2 技术部负责对特殊订单的技术、工艺、设备等条件进行评审，确保生产条件和工艺方法达到订单要求。 3.3 造纸车间、分切车间、成品车间负责对订单的生产，确保保质保量的完成订单要求。 3.4 品质部负责订单的检验和试验评审，确保检验和试验达到产品质量要求。 3.5 分切车间按订单到PMC部领用原纸，PMC部按订单要求发货。 3.6 PMC部按订单评审准备原材料和生产相关材料。 4、程序流程  广东比伦生活用纸有限公司 文件编号：QP-BU-01 制定部门：销售部 版 次：A2 文件名称 订单控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：3/3 5、程序说明 5.1销售部负责客户订单的接收、汇总、编制、分类并组织相关部门对订单进行评审。 5.1.1订单的设备、条件。 5.1.2订单的原材料准时到位情况。 5.1.3订单的检验和试验条件。 5.1.4订单生产交货时间。 5.1.5未能准时完成的责任考核，根据订单未能准时交付，落实责任，并进行考核。 5.2造纸部按订单要求领用原材料及辅料准时保质保量完成订单交付，并承担订单延期交付的责任，未准时交付考核造纸部负责人，分切车间部门负责人，按纠正和预防措施执行纠正和预防。 5.3造纸部对PMC部材料未准时交付，必须汇总问题并追究相关责任，确保订单材料的准时交付，并保证质量。 5.4 PMC部按订单要求准时提供原材料和辅料并承担延期责任；严格按订单数量收货，落实按订单生产责任并对超订单生产或未按订单生产的产品原因登记造册上报销售部考核责任。 5.5销售部按订单产品出货交付，并按订单的交付时间编制收款计划，产品在交付过程中产生的质量问题由销售部报厂部追溯相关责任人员责任。 5.6 销售部负责客户对产品质量信息的反馈、退货处理、退货责任标签的提供。 5.7品质部收到销售部异常质量问题反馈，按《纠正与预防措施控制程序》程序开展工作。 5.8客户意见的落实情况由销售部负责最终整改效果的评定，品质部负责措施的制定，责任部门实施。 6、附录 6.1 生产通知单 6.2 成品、半成品生产出货跟踪表 东莞市盈泰纸品厂生产通知单 原单号： 订单号： 客户： 生产单位 ： 下单日期： 品名 规格 克数*长度（cm） 层数 直径 （cm） 伸缩率 纸纹 数量 重量 备注： 下单： 接单人及时间： 预计完成时间：