2011年办公室人员分工.docVIP

2 0 1 1 年 永 鑫 超 市 业务职责流程 (3月1日正式执行) 2011年永鑫超市业务流程 分管部门：采购部、信息部、配送部、财务部、策划部、经理部 部门人员分配： 采购部：部长 王明星 采购部部长职责：全面负责超市货源管理、供应商谈判、新品引进、售价调整，卖场商品布局陈列管理。 食品组：王明星（直接负责超市食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查） 非食品组（百货洗化）：薛广燕 直接负责超市非食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查） 生鲜组：谢玲玲 直接负责超市蔬菜水果、散粮的进货、退换货、卖场陈列、市场调查） 采购部人员职责 保证超市卖场货源充足，不能断货； 保证商品新鲜、无破损，不影响正常销售； 保证商品陈列整齐，得当，对于换季、季节性强的商品要 重点突出陈列，以便更好的销售； 新品陈列，重点突出陈列； 商品卫生，定期巡店检查超市商品的排名卫生、陈列方式， 并检查商品价格是否有所调整、及时更换价格牌； 市场调查，针对自己所负责的区域和商品，调查好市场价格，以便更好的掌握销售。 新品上市，要不断对竞争对手和供应商进行调查，以便新 品能更好的上市。 配合店长，策划员，把各期活动搞好，要充分把握好时间 安排。 对于每周店长所统计的缺货要认真核对后，对其进行报货， 分类进货。 采购费用支出、对账 采购部对所要进货的费用，及时上报总经理（王巍、王总）申请，同意后，到财务部（朱燕）处支取现金，支取人签字。 自采进货完毕，分货后，采购人员凭进货单据，与总经理王巍结账，每次进货单据要注明收货人签字及信息部的打印单据人签字。结账完毕后由财务部统计费用支出。 监督人：总经理王巍、财务朱燕 耗材、广告费用支出、对账 耗材单据、称签、购物袋、打印纸、保鲜膜，拖把、扫帚由王明星提前向王总经理申请，同意后由厂商发货，接受。 超市所有电料、人工费用、设备检修费用由雷经理提前向王总经理申请，同意后执行。 超市广告宣传制作费用、入网费用，由康军向王总经理申请，签字同意，朱燕审核后执行。 耗材对账，货到配送中心后，将单据由总经理签字后财务部统计。 广告费用，以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效，每月结账一次。 监督人：总经理王巍、财务朱燕 进货流程 供应商进货： 来货后，由收货人员核实数量、质量、包装后放到仓库制定位置，在收货单上签字生效，交予信息部人员打印单据，完毕后由财务部 朱燕 统一签字盖章后，可由收货单转化为结账单，在每月7日统一结账，否则单据作废。 济南、聊城自采货源： 来货后，由收货人员核实数量、质量、进行理货后，由理货人签字，交予采购部人员，核实进价、售价，完毕后递交信息部打印验收单、超市配送单。信息部签字，转交财务部朱燕 核实签字。由王明星与总经理王巍结账。 供应商结账、打款 负责部门：财务部 朱燕 每月6号将（20号---19号）各门店商品销量汇总到配送中心，打印详细报表后，由财务部统计汇总后，由总经理 王巍签字同意后，朱燕方可给予结账， 财务部门根据总经理批准结账单，向指定供应商打款，并详细记录已打款日期、已打款明细。 监督人：总经理王巍 经理部门职责 经理：雷明 负责全面管理 全面负责超市内外所有事务（包含执法部门的协调工作）； 全面负责超市的定期检查工作，检查项目如下： A: 各店店长、办公室人员值班到岗情况 （检查周期 每天一次） B: 各店制冷设备、照明设备、插座电路的安全检查（检查周期 每周一次） C: 各店员工纪律监督，各店内外盗防范； D：每月15号、28号两次 大评比 检查工作，评比要求： 不允许卖场有缺货 ■卖场商品牌面必须陈列整齐划一 换季商品到位 ■每天有特价，而且销量较好 卖场内外卫生清洁 ■店长员工工作积极向上 每天销售额逐步提高■店长、员工素质业务提高 注：每月 总结评选成绩突出者予以现金奖励，成绩较差者扣除当月全勤奖及执行力工资。 评选小组： 组长 雷明 组员 康军 王明星 谢玲玲 薛广燕 全面监管办公室各部门工作进度、当月任务完成情况 监督各超市店长值班到岗情况； 全面负责各超市电源设备的使用状况管理； 全面负责各超市人员的调动及人事管理工作。 监督人：总经理 信息部门职责 组员：李文倩、刘芹 单据打印：全面负责超市货源单据录入、打印、传递信息； 注：收货人签字后方由信息部人员审核无误后可入账，分店传回来的单子必须由店长签字后方可入账； 售价调整：供应商填写“售价调整单”后向分管货源经理申请，分管经理签字后，递交信息部人员做售价调整。信息部人员在每月结账前将售价调整单分类，然后递交总经理王巍审核， 注：供应商递交单据后，王明星审核无误后方能调价，然后发送到各门店，通知各店店长接信息生效。 新品录入：分管货源经理签字